拉萨市人民医院2020年度部门决算

 

 

拉萨市人民医院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2021   年  9  月 28 日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  拉萨市人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市人民医院2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算相关经费支出决算表

八、 政府性基金决算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市人民医院2020年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

拉萨市人民医院概况

一、部门决算单位构成

拉萨市人民医院为财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。按照决算管理级次为拉萨市卫生健康委员会委二级决算单位，无下级决算机构，财务实行独立核算。此次决算公开范围为拉萨市人民医院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市人民医院是拉萨市属唯一一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复、健康体检为一体的综合性三级甲等医院。医院占地面积119.7亩，医用建筑面积5万平方米。现有人员编制525人，法定编制床位430张,实际发放床位371张。医院医疗服务辐射拉萨七县一区90余万各族人民群众，服务半径延伸达120公里，主要职能是：

１.贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

２.负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治工作。

３.负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

４.负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

５.承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

（二）部门机构设置。

设临床科室24个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、肾病内科、普外科、骨科、神经泌尿外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、内分泌科、神经内科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、皮肤科、精神科、临床心理治疗科），14个病区（消化内科、呼吸内科、心血管内科、肾内科、普外科、骨科、神经泌尿外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、全科医学科、重症监护室），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。医院拥有进口3.0T核磁、128排螺旋CT、DSA、全自动生化分析仪、彩色超声仪、呼吸机、麻醉机、电子胃镜、电子腹腔镜等大型医疗设备。医院整体规划布局合理，宽敞明亮的门诊大楼、功能齐全的急救中心、环境优美的住院部，一站式的体检中心可为各族人民群众提供优质的服务。

第二部分

西藏拉萨市人民医院2020年度

部门决算表

社字11附件2（市人民医院）.xls

社字11附件3（市人民医院）.xls

(详见附表1-8)

第三部分

西藏拉萨市人民医院2020年度

部门决算数据说明

一、2020年度一般公共决算收支总体情况说明

拉萨市人民医院2020年总收入为44029.24万元。其中：财政拨款收入21219.4万元，财政拨款收入上年结转结余数6179.23万元,事业收入16388.17万元,其他收入242.44万元。

与2019年相比，收入下降了5646.82万元，下降了11.36%：财政补助收入增加6656.02万元，较上年度增加45.70% ；事业收入减少6953.26万元，较上年度减少29.79%，主要原因是业务收入减少项目减少。

年底与拉萨市财政局社保科指标核对一致。收入全部为一般公共决算拨款，无政府性基金决算拨款。

2020年实际本年支出31939.7万元，其中：基本支出24331.79万元，项目支出7607.91万元。

与2019年相比，总支出减少了10237.71万元，较上年度减少了24.27%。其中，财政补助支出增加了6653.26万元，较上年增加45.70%。事业（业务）支出减少了7408.26万元，较上年度减少了23.34%，主要原因是减少了业务支出，及项目支出减少。

二、2020年度一般公共决算收入情况说明

拉萨市人民医院2020年公共决算收入总计21219.4万元。

与2019年相比，一般公共决算收入增加了6656.02万元，较上年度增加45.70%。

三、2020年度一般公共决算支出情况说明

拉萨市人民医院2020年公共决算支出总计31939.7万元，其中：基本支出24331.79元（人员经费支出20169.36

万元，日常公用经费4162.42万元）；项目支出7607.91万元。本年财政结转结余（  9219.80 万元)。

与2019年相比，一般公共决算支出减少了10237.71万元，较上年度下降了24.27%。其中，基本支出减少了7408.26万元，较上年度下降了23.34%；项目支出下降了2829.45万元较上年度下降了,27.11%。

四、2020年度一般公共决算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）拉萨市人民医院2020年决算支出为31939.7万元。总支出较上年相比,下降为24.27%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

（四）西藏拉萨市人民医院2020年共取得财政拨款收入21219.4万元。其中：基本支出为24331.79万元,占总拨款收入81.63%；项目支出为7607.91万元占总拨款收入9.56%。

（五）与2019年相比，一般公共决算收入减少5646.81万元，较上年度下降11.37%。

（六）财政拨款支出决算具体情况

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  西藏拉萨市人民医院院2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

说明: 西藏拉萨市人民医院无一般公共决算财政拨款安排的“三公经费”支出。公务用车编制数18辆，保有量12辆。

    六、2020年度机关运行情况说明

西藏拉萨市人民医院2020年度无一般公共决算财政拨款安排的机关运行支出。

    七、政府采购情况说明

西藏拉萨市人民医院2020年度无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

八、国有资产占有使用情况

1、截至2020年12月31日，医院占地面积119.7亩，医用建筑面积5万平方米。现有人员编制525人，法定编制床位430张,实际发放床位371张。

九、决算绩效情况说明

西藏拉萨市人民医院2020年度财政支出绩效项目。决算绩效管理制度建设、绩效目标设置、决算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施决算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明。

西藏拉萨市人民医院2020年度无扶贫资金项目。

扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2020〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明。

西藏拉萨市人民医院2020年度无政府债券资金使用安排项目。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2020〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

西藏拉萨市人民医院2020年无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

西藏拉萨市人民医院2020年度无政府性基金安排情况

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。