拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算公开

目   录

第一部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）概况

一、部门决算单位构成

2022年度部门决算编制范围的单位为拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）主要履行下列职责： 

1、承担疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告与相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室分析与评价、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是全市疾病预防控制工作的技术指导中心和学术科研中心。拟订全市疾病预防控制事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；统筹规划全市疾病预防控制服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

3、拟定并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和效果评价。

4、指导建立公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

5、负责制订全市疾病预防规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，组织开展食品风险监测和食品安全的宣传。承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

7、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

8、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

9、承担市卫生和健康委员会交付的其他工作任务。

（二）部门机构设置

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）内设21个科室:1、办公室2、财务科3、党建政工科4、综合业务办5、传染病防治科6、计划免疫科7、地方病防治科8、理化检验科9、微生物检验科10、结核麻风防治科11、艾滋病防治科12、慢性非传染性疾病防治科13、鼠疫布病防治科14、卫生应急（消杀）科15、公共卫生科16、健康教育科17、法制稽查科18、公共场所卫生监督科19、医疗与传染病卫生监督科20、职业与学校卫生监督科、21饮用水与消毒产品卫生监督科。 

第二部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算表

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度年初预算数为4373.63万元，其中基本支出年初预算2417.75万元，项目支出年初预算为1955.88万元。年中追加基本支出266.25万元，追加项目支出6370.71万元。年末财政收回所有未支出款项。全年收入共计10171.58万元。

2022年总收入较上年有小幅增长。增加原因为受拉萨疫情影响，财政加大新型冠状病毒疫情防控资金投入，其中较大的支出为由市委市政府牵头建立了拉萨市12万管核酸实验室，共计投入1865.82万元用于购买核酸实验室试剂耗材。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度一般公共预算总收入10171.58万元，其中当年财政拨款收入10136.23万元，较上年增长252.66%，上年财政拨款结转和结余35.35万元，较上年下降99.31%。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度全年总支出10171.58万元，基本支出2548.54万元、占总支出的25.06%；项目支出7623.04万元，占总支出的74.94%。项目支出主要为2080799（三支一扶经费）13.59万元；2100401-疾病预防控制机构支出844.54万元，占项目支出的11.08%；2100408-基本公共卫生服务支出345.88万元，占项目支出的4.53%，较上年的3.22%提高了1.31%；2100409重大公共卫生服务支出289.81万元，占项目支出的3.80%，较上年的3.18%提高了0.62%；2100410-突发公共卫生事件应急处理项目支出6121.12万元，占项目支出的80.29%，较上年的52.5%提高了27.79%；2100499-其他公共卫生支出共计支出8.09万元，占项目支出的0.11%，从以上数据可以看出2022年国家对新冠感染疫情防控的资金投入力度很大，对公共卫生事业的重视程度明显提高。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10171.58万元，其中基本支出2548.54万元，占总支出的25.06%；项目支出7623.04万元，占总支出的74.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10171.58万元。其中工资福利支出2378.00万元,比上年度增加351.14万元，主要原因为工资标准提高，职工工资待遇提高；商品服务支出6923.43万元，较上年度增加1291.53万元，主要为疫情防控物资支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、208-社会保障和就业支出322.85万元，主要为养老保险、职业年金及失业保险、工伤保险支出。较上年小幅增长。

2、210-卫生健康支出9695.89万元，较上年7312.19万元增长了32.59%。2100101行政运行支出9.09万元，主要为三支一扶经费；2100401-疾病预防控制机构支出2773.30万元，其中基本支出1928.43万元，项目支出844.87万元，其中核酸检测设备购置支出749.00万元，占整个2100401-疾病预防控制机构支出的27%，其他为党建经费、退休党支部经费、实验室设备维修、检测试剂成本、“十四五”项目前期工作经费及其他疾控中心运行项目费用； 2100408-基本公共卫生服务项目支出371.39万元，其中实验室试剂耗材及其他卫生专用材料支出119.24万元；2100409-重大重大公共卫生服务项目支出290.92万元，其中实验室试剂耗材及其他卫生专用材料支出146.66万元，占重大公共卫生服务项目支出的50.41%，较上年有所下降。2100410-突发公共卫生事件应急处理支出6043.80万元，其中储备新冠应急物资经费支出2982.58万元，疫情防控物资支出2845.33万元，疫情防治人员补助经费支出77.32万元；新冠病毒核酸检测实验室改造支出215.89万元；2100499-其他公共卫生（职工体检费）支出8.09万元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

                                                 拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                                单位：万元

 说明：拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年“三公”经费决算13.17万元。

1、2022疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）未发生因公出国境费用，与上年同期数字一致，无增减；

2、2022疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）未发生公务接待费用，与上年同期数字一致，无增减；

3、2022疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）公务用车运行及维护费用13.17万元,无车辆购置经费。与上年同期相比无增长。

4、公务用车编制数4辆，保有量4辆。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年度拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）行政运行经费（事业单位基本支出）支出2548.54万元，其中人员经费2396.33万元，商品服务支出152.21万元。

（二）行政运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1、基本支出：2022年度财政拨款基本支出2548.54万元。基本支出包括两部分:一部分是人员经费,具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等，2022年共计支出2396.33万元;二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等，2022年共计支出152.21万元。

2、一般行政运行支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。我中心2022年度差旅费（含基本支出和项目支出）共计支出19.11万元，培训费（含基本支出和项目支出）共计支出9万元，2022年培训费支出，主要为心血管高危人群早期筛查与干预培训、死因监测培训及学校结核病防治工作培训。基本支出、项目支出中均无招待费、会议费、购置费等的支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度申报政府采购计划155万元用于采购包虫病多普勒超声仪，但受新冠疫情影响当年未完成采购计划，因此2022年拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）资产期末账面数为1603.52万元。流动资产138.50万元，非流动资产1465.03万元，其中固定资产原值2942.79万元，本年固定资产增加额423.05万元，固定资产期末净值1465.03万元。

固定资产累计折旧年末余额1465.03万元，本年增加额423.05万元，累计折旧年末余额为1477.77万元。年末固定资产中房屋及构筑物面积2896平方米，价值350.19万元，房屋价值与上年无变化。

2022年末我单位资产年初净值为2010.28万元，年末净值1445.74万元。

1、流动资产中：货币资金137.49万元，应收账款1万元。

2、固定资产中：房屋2896平方米,账面价值303.05万元，累计折旧236.67万元。车辆共计14辆，其中10辆车经核实达到报废条件，已于2017年10月10日-18日自行前往车管所报废，因以前年度未取得控办手续因此财政主管部门不予下达固定资产核减文件，现目前正在整改中。

九、预算绩效情况说明

1、预算执行进度进一步提高

2022年拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率，定期汇报和通报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目支出进行催促,进一步加快项目支出进度。

2、预算绩效编制进一步规范

2022年拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）未纳入预算绩效编制工作范畴内，但严格按照财政部门相关要求，编制下年度部门预算，从完善项目申报书、编报说明等方面进一步提高预算编制水平，为下一步开展绩效评价工作奠定了良好基础。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度无扶贫资金支出。

十一、债务情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度无需要说明的重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2022年度无需要说明的其他重要事项。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共卫生支出:反映疾病预防控制,卫生监督机构重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。