目   录

第一部分  拉萨市人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市人民医院2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市人民医院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、2022年政府采购情况说明

八、2022年国有资产占有使用情况

九、2022年预算绩效情况说明

十、2022年扶贫资金情况说明

十一、2022年债务情况说明

十二、2022年重点、重大项目信息

十三、2022年其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分  拉萨市人民医院概况

一、部门决算单位构成

拉萨市人民医院为拉萨市卫生健康委员会所属二级预算会计单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为二级预算单位，按照政府会计制度填报决算数据。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市人民医院主要履行下列职责为：

（1）贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

（2）负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治常规工作。

（3）负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

（4）负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

（5）承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

（二）部门机构设置

机构数为1，独立核算机构。医院编制床位430，开放375张。内设临床科室19个（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、全科医学科），13个病区（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、小儿科外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症监护室、血液透析中心），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。

第二部分  拉萨市人民医院2022年度部门决算表

拉萨市人民医院2022年度部门决算表

 第三部分  拉萨市人民医院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度，拉萨市人民医院一般公共预算收入54980.46万元,较上年增加16176.46万元，上升29.42%;其中:一般公共预算财政拨款收入44385.65万元，事业收入10594.81万元，本年财政拨款支出54980.46万元，较上年增加16176.46万元，上升29.42%；其中：基本支出18864.1万元，项目支出25521.57万元。主要原因为人员、项目增加。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度，拉萨市人民医院一般公共预算收入54980.46万元,较上年增加16176.46万元,上升29.42%；其中:一般公共预算财政拨款收入44385.65万元，事业收入10594.81万元，本年财政拨款支出54980.46万元，2022年决算数据收支平衡。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度，拉萨市人民医院一般公共预算收入54980.46万元,较上年增加16176.46万元，上升29.42%。主要原因为人员、项目增加。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度, 拉萨市人民医院财政拨款支出53735.72万元，其中：基本支出28214.15万元，占总支出的52.50％，较上年增加16101.66万元，上升57.06％；项目支出25521.57万元，占总支出数的52.50％，较上年增加12654.96万元，上升49.58％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度, 拉萨市人民医院财政拨款支出54980.45万元，其中：工资福利支出24326.51万元；商品和服务支出9153.16万元；对个人和家庭补助支出178.40万元；其他资本性支出10727.58万元，事业支出10594.80万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度，拉萨市人民医院财政拨款支出54980.45万元。

1.其他组织事务支出201类20132行政支出 2013299 其他支出60万元。

2.一般公共服务支出208类20805行政支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1009.95万元。

3.一般公共服务支出208类20805行政支出20805 机关事业单位职业年金缴费支出504.98万元。

4.一般公共服务支出210类21002行政支出2100201综合支出47160.19万元。

5.一般公共服务支出210类21002财政事务2100299其他公立医院支出10.7万元。

6.一般公共服务支出210类21004其他支出2100410突发公共卫生事件应急处理4753.72万元。

7.一般公共服务支出210类21011行政支出2101101 行政单位医疗331.23万元。

8.一般公共服务支出210类21011行政支出2101103 公务员医疗补助193.12万元。

9.一般公共服务支出221类22102行政支出2210201住房公积金956.56万元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

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说明：拉萨市人民医院2022年“三公”经费决算12.11万元与上年决算对比增加10.62万元，上升87.69%。具体如下。

1.2022年度，拉萨市人民医院未产生因公出国（境）费用，上年同期数字一致、无增减。

2.2022年度，拉萨市人民医院未产生公务接待费、上年同期数字一致、无增减。

3.2022年度，拉萨市人民医院公务用车运行维护费12.11万元，均为院行政公务用车运行支出，主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2022年度，拉萨市医院公务用车运行维护费较上年增加10.62万元，上升87.69％；主要原因增加公务用车编制数及因疫情原因油料费增加。2022年，拉萨市人民医院公务用车编制数18辆，实际保有12辆。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年拉萨市人民医院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 54980.46 万元。其中，基本支出28214.15 万元，一般行政管理项目支出25521.57万元。事业单位收入非财政拨款结余1244.74万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政事业支出支出两部分组成：

1.2022年度,拉萨市人民医院财政拨款基本支出28214.15万元，其中：工福利支出26517.07万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；商品服务支出1584.49万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。对个人和家庭的补助11.49万元，具体包括：生活补助、救济费、医疗费补助等;资本性支出101.1万元，包括专用大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

2.2022年度,拉萨市人民医院财政拨款项目支出25521.57万元一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

3.事业单位收入非财政拨款结余1244.74万元。

七、政府采购情况说明

2022年度拉萨市人民医院无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市人民医院共有车辆14辆，其中，主要领导用3辆、机要用车3辆、救护车5辆、其他用车3辆。拉萨市人民医院国有资产总值57650.06 万元，其中：流动资产26786.07万元，固定资产净值20422.11万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款21102.85万元。

2.固定资产中：房屋土地48819.85平方米，账面价值8445.23万元；家具用具277个，账面净值68.49万元；通用设备400件，账面净值2982.10万元；专用设备2789件，账面净值33510.84万元。

九、预算绩效情况说明

2022年度,拉萨市人民医院将会计考务费、财政委托业务、机动经费、监督检查业务费、国库业务经费、驻场技术服务费等所有项目纳入了财政绩效考核范围。

十、扶贫资金情况说明

2022年度,拉萨市人民医院2022年不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2022年度, 拉萨市人民医院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2022年度, 拉萨市人民医院无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2022年度, 拉萨市人民医院机关无政府性基金预算支出情况。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。