西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算公开

目  录

第一部分  西藏拉萨市妇幼保健院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算表

第三部分  西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分   西藏拉萨市妇幼保健院概况

一、部门决算单位构成

西藏拉萨市妇幼保健院为财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。按照决算管理级次为拉萨市卫生健康委员会委二级决算单位，无下级决算机构，财务实行独立核算。此次决算公开范围为西藏拉萨市妇幼保健院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》等妇幼卫生工作法则，西藏拉萨市妇幼保健院主要履行以下职责：

1.向全市六县四区推广和应用妇幼保健实用新技术；

2.搞好全市六县四区妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；     

3.开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故相关工作等妇幼保健工作。   

（二）部门机构设置

西藏拉萨市妇幼保健院于1984年经拉萨市人民政府批准（拉政府[1984]09号）、由原城关区医院改建，法人代表人为尼玛旦增（事业单位法人证书号：事证第154010000030号）。医院开办资金1435万元，占地面积6900平方米。是一所集医疗、保健、体检、培训为一体的市妇幼保健院。

1.西藏拉萨市妇幼保健院为拉萨市卫生健康委员会二级决算单位。

2.西藏拉萨市妇幼保健院开设妇产科、儿科、基层保健科、放射科、计划生育科、妇科门诊、B超室、心电图室、口腔科、围产保健科、儿童保健科、药剂科和检验科等业务科室，行政管理部门有医院办公室、医务科和护理部办公室、财务科、总务科、医改办公室和供应室等职能科室。

3.人员情况：西藏拉萨市妇幼保健院为财政拨款差额事业单位，为拉萨市卫健委下属二级单位，执行医院会计制度。截至2022年12月31日，已纳入我单位资产报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数86人，年末实有人数81人，较上年度减少5人（正常调动）。

第二部分  西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算表

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算表

第三部分  西藏拉萨市妇幼保健院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共决算收支总体情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年总收入4511.29为万元（总指标收入为2505.50万元）。其中：财政拨款收入2505.50万元，事业收入2005.79万元。

与2021年相比，收入减少了1847.78万元，减少29.16%：财政补助收入减少1178.36万元，较上年度减少31.99% ；事业收入减少669.41万元，较上年度减少25.02%，主要原因是正常增减变动。

年底与拉萨市财政局社保科指标核对一致。收入全部为一般公共决算拨款，无政府性基金决算拨款。

2022年实际本年支出4460.85万元，其中：事业支出1955.34万元；财政支出2505.50万元，其中：基本支出4379.02万元，项目支出81.82万元。

与2021年相比，总支出减少了1954.85万元，较上年度减少了30.47%。其中，财政补助支出减少了1178.36万元，较上年减少了31.99%。事业（业务）支出减少了465.18万元，较上年度减少了19.22%，主要原因是减少了业务支出。

二、2022年度一般公共决算收入情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年公共决算收入总计4511.29万元。

与2021年相比，一般公共决算收入减少了1847.77万元，减少29.06%，主要原因是减少了业务支出。

三、2022年度一般公共决算支出情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年公共决算支出总计4460.84万元，其中：基本支出4379.02万元（人员经费2201.49万元，公用经费2177.53万元）；项目支出81.82万元。

与2021年相比，一般公共决算支出减少了1954.86万元，较上年度减少了30.47%。其中，基本支出减少了193.48万元，较上年度减少了4.23%；项目支出减少了1761.38万元较上年度减少了95.56%。

四、2022年度一般公共决算财政拨款收支决算情况说明

（一）西藏拉萨市妇幼保健院取得财政拨款收入2505.50万元。与2021年相比，一般公共决算收入减少了1178.36万元，较上年度减少了31.99%。

（二）西藏拉萨市妇幼保健院2022年决算支出为2505.50万元。总支出较上年相比,降幅为31.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏拉萨市妇幼保健院2022年财政拨款支出2505.50万元，其中：基本支出为2423.68万元,占总拨款收入96.73%；项目支出为81.82万元占总拨款收入3.27%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：147.04万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.52万元；

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：81.82万元；

4.卫生健康支出（类）公立医院（款） 妇幼保健医院（项）：1952.65万元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：79.95万元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：141.61万元。

五、拉萨市妇幼保健院2022年部门“三公”经费公开表

 西藏拉萨市妇幼保健院2022年“三公”及相关经费情况表

                                 单位：万元

西藏拉萨市妇幼保健院无一般公共决算财政拨款安排的“三公经费”支出。公务用车编制数４辆，保有量３辆。

所有“三公经费”支出都由单位自身承担。具体如下：

1.2022年西藏拉萨市妇幼保健院未发生因公出国境费用，与上年同期数据一致，无增减变动；

2.2022年西藏拉萨市妇幼保健院未发生公务接待费用，与上年同期数据一致，无增减变动；

3.公务用车运行及维护费6.02万元（非财政拨款支出），无车辆购置经费，相比上年（2022年支出数6.02万元）减少了1.94万元，减少了24.37%，增长原因是疫情原因，日常用车量减少。

六、2022年度机关运行情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无一般公共决算财政拨款安排的机关运行支出。

七、政府采购情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏拉萨市妇幼保健院共有车辆3辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车3辆。

九、预算绩效情况说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无财政支出绩效项目。决算绩效管理制度建设、绩效目标设置、决算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施决算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明。

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无扶贫资金项目。

十一、债务情况说明。

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无政府债券资金使用安排项目。

十二、重点、重大项目信息

西藏拉萨市妇幼保健院2022年无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

西藏拉萨市妇幼保健院2022年度无政府性基金安排情况 

第四部分  名词解释 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。