拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算

 

目  录

第一部分  拉萨市疾病预防控制中心基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表

第三部分  拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市疾病预防控制中心基本情况

一、部门（单位）职责

纳入拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）主要履行下列职责： 

1、承担疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告与相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室分析与评价、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是全市疾病预防控制工作的技术指导中心和学术科研中心。拟订全市疾病预防控制事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；统筹规划全市疾病预防控制服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

3、拟定并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和效果评价。

4、指导建立公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

5、负责制订全市疾病预防规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，组织开展食品风险监测和食品安全的宣传。承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

8、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

9、承担市卫生和健康委员会交付的其他工作任务。

（二）部门机构设置

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）内设17个科室:1、办公室2、财务科3、业务办4、党建（政工）科5、卫生监督所6、传染病防治科7、地方病防治科8、免疫规划科9、理化检验科10、微生物检验科11、结核病防治科12、性病艾滋病防治科13、慢性非传染病防治科14、卫生应急办（消杀科）15、公共卫生科16、健康教育科17、鼠疫布病防治科。

 

第二部分  拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开报表 

拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开报表 

第三部分  拉萨市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5,316.62万元，支出总计5,343.57万元，与2022年度相比，收入较上年减少4,854.96万元、下降47.73%，支出较上年减少4,854.98万元、下降47.60%。主要原因为新型冠状病毒乙类乙管后相关防控经费收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,316.62万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。

年初结转结余37.17万元，主要是上年度基户结转的基本公共卫生服务资金3.04万元，重大传染病防控经费6.86万元，社会捐款0.37万元，以及上年度国库集中支付存量资金结转26.9万元，较2022年度决算数增加1.82万元，增长5.14%，主要原因是国库集中支付存量资金不做收入统计，只做结转统计。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,343.57万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余10.22万元，主要是基本户基本公共卫生服务资金3.04万元，重大传染病防控经费6.86万元，社会捐款0.32万元，均在单位基户上，较2022年度决算数增加1.83万元，增长21.81%，主要原因是清理基本户存量资金导致，2024年5月已将该资金中的5.55万元上缴国库科。

二、收入决算情况说明

本年收入5,316.62万元，其中：财政拨款收入5,316.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出5,343.57万元，其中：基本支出2,686.68万元，占50.28%；项目支出2,656.88万元，占49.72%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,316.62万元，支出5,343.52万元。与2022年度相比，收入较上年减少4,854.96万元、下降47.73%，支出较上年减少4,854.98万元、下降47.60%。主要原因为新型冠状病毒乙类乙管后相关防控经费收入减少。

财政拨款年初结转结余26.90万元，国库集中支付存量资金（重大传染病防控经费）不做收入统计，只做结转统计，较2022年度决算数增加26.9万元，增长100%，主要原因是国库集中支付存量资金（重大传染病防控经费）结转。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,343.52万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨支出较上年减少4,828.06万元、下降47.46%。主要原因为新型冠状病毒乙类乙管后相关防控经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,343.52万元，主要用于以下方面：208-社会保障和就业（类）支出770.50万元，占14.41%，其中行政事业单位养老支出349.29万元，就业补助支出415.69万元，其他社会保障和就业支出4.74万元，老年福利支出0.78万元；210-卫生健康（类）支出4,394.10万元，占82.23%，其中卫生健康管理事务支出4.32万元，疾病预防控制机构支出3,315.53万元，基本公共卫生支出478.86万元，重大公共卫生支出197.51万元，突发公共卫生事件应急处理231.54万元，其他公共卫生支出26.9万元，行政事业单位医疗支出139.32万元，老龄卫生健康事务支出0.12万元；221-住房保障（类）支出178.91万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,004.79万元，支出决算为5,343.52万元，完成年初预算的88.99%。其中：

1、208-社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为238.55万元，支出决算为230.02万元，完成年初预算的96.42%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为119.27万元，支出决算为119.27万元，完成年初预算的100%；

就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为415.70万元，支出决算为415.70万元，完成年初预算的100%；

老年福利（款）（项）年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%；

其他社会保障和就业支出（款）（项）年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

2、210-卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，年中追加4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%；

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为3311.03万元，年中追加4.5万元，支出决算为3315.53万元，完成预算的100%；

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为369.36万元，年中追加109.5万元，支出决算为478.86万元，完成预算的129%；

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，年中追加1208.72万元，支出决算为197.51万元，完成预算的16.34%；

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为800万元，年中调减696.96万元，追加283.97，支出决算为231.54万元，完成预算的81.53%；

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为26.9万元，支出决算为26.9万元，完成预算的100%；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为114.8万元，支出决算为114.61万元，完成预算的99.83%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为29.82万元，支出决算为24.71万元，完成预算的82.87%；

老龄卫生健康事务（款）（项）年初预算为0万元，年中追加0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为178.91万元，支出决算为178.91万元，完成预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,686.68万元，其中：人员经费2,541.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1486.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.02万元、职业年金缴费119.27万元、职工基本医疗保险缴费114.61万元、公务员医疗补助缴费24.71万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金178.91万元、其他工资福利支出126.55万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助（个人健康体检费）13.48万元、其他对个人和家庭的补助241.09万元。公用经费144.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费12.59万元、印刷费1.5万元、水费1万元、电费15万元、邮电费1.44万元、取暖费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费4.1万元、劳务费10万元、工会经费27.62万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出54.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.17万元，下降1.29%，主要原因是合理安排预算，合理开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出13.00万元，主要用于开展日常工作、下乡等油料费、车辆维修费、车辆保险等支出。与2022年度相比无差异。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。与2022年度相比无差异。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目30个，共涉及资金2656.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织各业务科室及分管领导对2023年度实验室专业维护、重大传染病防控经费、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1649.58万元，从评价情况来看，实验室专业维护能够按照年初预算绩效完成相关业务工作，重大传染病防控工作完成情况中。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2656.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体支出情况不太理想，重大传染病年初预算安排548.66万元，年中追加预算1000.92万元，全年共计支出690.58万元，其中免疫规划工作、水质检测工作、消毒与监测评价工作、艾滋病性病防治工作及卫生监督工作相对完成情况较好，超指标完成当年工作及预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

部门决算中未对项目进行绩效自评

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。从评价情况来看，项目总体支出情况不太理想，重大传染病年初预算安排548.66万元，年中追加预算1000.92万元，全年共计支出690.58万元，其中免疫规划工作、水质检测工作、消毒与监测评价工作、艾滋病性病防治工作及卫生监督工作相对完成情况较好，超指标完成当年工作及预算绩效目标。

通过自查也发现了一些问题：1、项目目标跟踪管理不到位，缺乏跟踪、督促，对预算绩效工作不重视；2、预算执行中未及时跟进督促项目执行情况，没有按照项目进度均衡控制和支付资金；3、绩效目标管理工作待进一步重视，加强各环节的监督及落实。

下一步改进措施：一是开拓思路，狠抓预算执行，为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束全过程管理。二是不定期分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平。四是建立长效机制，落实资金监管及绩效落实监管政策，严格落实规范财务运行、管理、监督检查机制。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为财政拨款事业单位，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）政府采购支出总额149.7万元，其中：政府采购货物支出149.7万元（包虫病多普勒彩超仪项目）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2896平方米，其中：办公用房1046平方米，业务用房1200平方米，其他（不含构筑物）650平方米。

本部门共有车辆14辆，其中，公务用车辆，特种车辆1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），均为实验室设备。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。