拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市卫生职工学校基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算公开表

第三部分  拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   拉萨市卫生职工学校基本情况

 

一、部门（单位）职责

拉萨市卫生职工学校的主要职责是为乡村医务人员进行业务培训。

二、机构设置

纳入拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算编制范围的单位为拉萨市卫生职工学校，内设办公室和财务室两个科室。

第二部分  拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算公开报表

拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算公开报表

第三部分  拉萨市卫生职工学校2023年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计229.82万元，支出总计229.82万元，与2022年度相比，收入总计减少7.33万元，下降3.1%。主要原因：本年6月份退休1人；支出总计减少7.33万元，下降3.1%。主要原因：本年6月份退休1人。

（一）收入总计主要构成。

本年收入229.82万元，全部为财政拨款收入，与2022年度相比，收入总计减少7.33万元，下降3.1%。主要原因：本年6月份退休1人。无非财政资金及年初结转结余资金，与2022年相比无增减变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出229.82万元，全部为财政拨款，无年初结余分配及年末结转结余；与2022年度相比，支出总计减少7.33万元，下降3.1%。主要原因：本年6月份退休1人。无非财政资金及年初结转结余资金，与2022年相比无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入229.82万元，全部为财政拨款收入229.82万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出229.82万元，其中：基本支出219.28万元，占95.41%；项目支出10.54万元，占4.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入229.82万元，支出229.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少7.33万元，下降3.1%，主要原因：本年度退休1人。支出减少7.33万元，下降3.1%，主要原因：本年度退休1人。

财政拨款年初结转结余0.00万元，我单位上年末无结转结余资金，较2022年度决算数无增加（减少）变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是期末无结转结余资金，较2022年度决算数无增加（减少）变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.33万元，下降3.1%，主要原因是本年度退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.82万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出168.53万元，占73.33%；社会保障和就业（类）支出31.46万元，占13.69%；卫生健康（类）支出12.37万元，占5.38%；住房保障（类）支出17.46万元，占7.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.82万元，支出决算为229.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1、205教育支出（类）03职业教育（款）99其他职业教育支出（项）

年初预算数168.53万元，支出决算数168.53万元，完成年初预算的100%；

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数22.48万元，支出决算数22.48万，完成年初预算的100%；

3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数8.80万元，支出决算数8.80万，完成年初预算的100%；

4、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）

年初预算数0.18万元，支出决算数0.18万，完成年初预算的100%；

5、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗支出（项）

年初预算数10.72万元，支出决算数10.72万，完成年初预算的100%；

6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03（项）公务员医疗补助支出（项）

年初预算数1.65万元，支出决算数1.65万，完成年初预算的100%；

7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金支出（项）

年初预算数17.46万元，支出决算数17.46万，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.28万元，其中：人员经费215.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资31.56万元、津贴补贴103.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费8.80万元、职工基本医疗保险缴费10.72万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金17.46万元、其他工资福利支出11.50万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.18万元、医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助2.47万元。公用经费4.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.1万元、邮电费0.62万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.14万元、工会经费2.79万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.38万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加（减少）。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增加（减少）。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度相比“三公”经费支出无增加（减少）。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增加（减少），与2022年度相比，因公出国（境）费支出无增加（减少）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增加（减少）。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增加（减少），与2022年度相比，公务接待费支出无增加（减少）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市卫生职工学校机关运行经费0万元比年初预算无增加（减少）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市卫生职工学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4356平方米，其中：办公用房144平方米，业务用房4130平方米，其他（不含构筑物）82平方米。

本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。