拉萨市人民医院2023年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市人民医院基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  拉萨市人民医院2023年度部门决算公开表

第三部分  拉萨市人民医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市人民医院基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市人民医院主要履行下列职责：

1.贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

2.负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治常规工作。

3.负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

4.负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

5.承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，即拉萨市人民医院。

拉萨市人民医院机构数为1，独立核算机构。医院编制床位430，开放375张。内设临床科室19个（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、全科医学科），13个病区（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、小儿科外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症监护室、血液透析中心），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。 

第二部分  拉萨市人民医院2023年度部门决算公开报表

拉萨市人民医院2023年度部门决算公开报表

第三部分  拉萨市人民医院2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计55,283.77万元，支出总计55,283.77万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加10898.12万元，增长124.55%。主要原因：一是因2022年疫情原因收入减少；二是2023年人员调入基本支出增加以及项目增加等情况。

（一）收入总计主要构成

本年收入55283.77万元。

使用非财政拨款结余1,244.73万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是2022年无非财政拨款结余资金。

年初结转结余91.28万元，主要是事业收入结转，较2022年度决算数增加0万元，增长100%，主要原因是2023年新增部分项目结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出55283.77万元。

结余分配2,680.17万元，主要是事业支出，因为我院为差额事业单位，较2022年度决算数增加1244.73万元，增长46.44%，主要原因是2022年疫情原因收入减少、2023事业收入增加导致剩余资金增加。

无年末结转结余。

    二、收入决算情况说明

本年收入53,947.76万元，其中：财政拨款收入38,026.07万元，占70.48%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入14,369.98万元，占26.64%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,551.71万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出52,603.60万元，其中：基本支出32,453.23万元，占61.70%；项目支出20,150.37万元，占38.30%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入38,026.07万元，支出38,117.35万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少6359.58万元，下降116.65%，主要原因：2022年财政拨款项目中含疫情项目资金；二是2023年财政项目资金减少，支出减少14486.25万元，减少38.00%，主要原因：2022年支出中含疫情保障运行经费。

财政拨款年初结转结余91.28万元，主要是事业收入结余，较2022年度决算数增加91.28万元，增长100%，主要原因是该资金为财政项目结余资金上缴财政资金。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2023年度一般公共预算财政拨款支出38,117.35万元，占本年支出合计的72.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14486.25万元，下降38.00%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,117.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出34579.35万元，占90.72%；

社会保障和就业（类）支出2496.16万元，占6.50%；

住房保障（类）支出1041.83万元，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38026.07万元，支出决算为38,117.35万元，完成年初预算的100.24%。

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科研（项）。

年初预算为51.537万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：科研项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

2.社会保障就业支出（类）行政单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1513.85万元，支出决算为1513.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

3.社会保障就业支出（类）行政单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为759.59万元，支出决算为759.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

4.社会保障就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金支出（项）。

年初预算为66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

5.社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

6.社会保障就业支出（类）社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。

年初预算为151.19万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为70.15万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

8.公立医院（类）综合医院（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为31253.75万元，支出决算为31345.03万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：2022年结余资金91.28万元，导致决算数大于预算数。

9.公共卫生（类）应急救治（款）应急救治机构（项）。

年初预算为226.56万元，支出决算为226.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

10.公共卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为353.36万元，支出决算为353.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

11.公共卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件服务（项）。

年初预算为1823.5万元，支出决算为1823.5万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

12.行政事业（类）行政医疗单位（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为554.28万元，支出决算为554.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

13.行政事业（类）行政医疗单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为154.83万元，支出决算为154.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位老龄卫生健康支出（款）老龄卫生健康支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）事业单位住房公积金支出（项）。

年初预算为1041.83万元，支出决算为1041.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：项目按实际需求上报预算，按照预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出19,518.69万元，其中：人员经费19,518.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资3120.28万元、津贴补贴12255.33万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费1513.85万元、职业年金缴费759.59万元、职工基本医疗保险缴费554.28万元、公务员医疗补助缴费154.83万元、其他社会保障缴费118.70万元、住房公积金1041.83万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款。。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度无财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我院为差额事业单位无财政拨款。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无增加（减少）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增加（减少）。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增加（减少），与2022年度相比，公务接待费支出无增加（减少）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目65个，共涉及资金18598.66万元，占一般公共预算项目支出总额的48.79%。

无政府性基金预算支出

无国有资本经营预算支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在部门决算中反映公立医院运行经费、助产士培训经费等65个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为18598.66万元，执行数为18598.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行情况完成；二是资金执行率完成。

（三）部门评价结果

绩效管理应当强化预算管理意识，保证全员参与、科学编制预算，提升预算编制的质量、完善预算管理制度，有效监督预算执行过程、健全预算考评机制，提高预算执行力度、加强医院绩效管理策略、绩效考核与个人发展规划紧密联系起来、提高绩效考核数据有效性。

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度我院无机关运行经费拨款情况。

（二）政府采购支出情况

2023年度我院政府采购支出总额4637.89万元，其中：政府采购货物支出4472.40万元、占政府采购支出总额的96.43%政府采购服务支出165.48万元、占政府采购支出总额的28.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积48819.85平方米，其中：办公用房40280.15平方米，业务用房8539.7平方米。

我院共有车辆14辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、其他用车2辆，其它用车主要是行政公务用车。

无年末在建工程。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。