拉萨市卫生职工学校2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市卫生职工学校的主要职责是为乡村医务人员进行业务培训。

二、机构设置

纳入拉萨市卫生职工学校2024年度部门决算编制范围的单位为拉萨市卫生职工学校，内设办公室和财务室两个科室。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1：  165005-拉萨市卫生职工学校

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计280.18万元，支出总计280.18万元，与2023年度相比，收入增加50.36万元，增长21.91%，支出增加50.36万元，增长21.91%。主要原因：增加了培训项目资金和预算执行绩效考核奖励资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入280.18万元，与2023年度相比，收入增加50.36万元，增长21.91%，主要原因：增加了培训项目资金和预算执行绩效考核奖励资金。

本年使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

本年年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

（二）支出总计主要构成

本年支出280.18万元。支出增加50.36万元，增长21.91%。主要原因：增加了培训项目资金和预算执行绩效考核奖励资金。

本年结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

本年年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

二、收入决算情况说明

本年收入280.18万元，其中：财政拨款收入280.18万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出280.18万元，其中：基本支出220.08万元，占78.55%；项目支出60.10万元，占21.45%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入280.18万元，支出280.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加50.36万元，增长21.91%，主要原因：本年增加了培训项目经费。支出增加50.36万元，增长21.91%，主要原因：增加了培训项目资金和预算执行绩效考核奖励资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加建议修改为 50.36万元，增长21.91%，主要原因：增加了培训项目资金和预算执行绩效考核奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）183.13万元，占65.36%；社会保障和就业（类）支出21.06万元，占7.52%；卫生健康支出（类）59.76万元，占21.33%；住房保障（类）支出16.23万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.18万元，支出决算为280.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为183.13万元，支出决算为183.13万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出220.08万元，其中：人员经费213.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资40.17万元、津贴补贴97.83万元、奖金11.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.70万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金16.23万元、其他工资福利支出9.78万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.36万元、医疗费补助1.08万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。公用经费6.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.22万元、邮电费0.68万元、差旅费0.68万元、因公出国（境）费用0万元、委托业务费3.02万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出无增减变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，。与2023年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金48.18万元，占一般公共预算项目支出总额的80.17%。

共组织对“藏中医药事业发展补助经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看，按照预算绩效目标表完成了年初设定的培训人数和培训质量学员反映良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映藏中医药事业发展补助经费1个项目绩效自评结果。

藏中医药事业发展项目绩效自评表：

藏中医药事业发展项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为35万元，执行数为33.2万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训人数；二是达到预期培训目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度拉萨市卫生职工学校机关运行经费6.79万元，与2023年度相比，机关运行经费增加2.56万元，主要原因是：根据工作任务的调整，我校工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度拉萨市卫生职工学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4348平方米。

本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。