拉萨市卫生健康委员会本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是：

1.起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定全市卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4.组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，协助开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，参与涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射安全、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策措施。

9.指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

10.负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全市中医药管理工作。

11.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

12.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

13.负责全市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担拉萨市老龄工作委员会的具体工作，指导拉萨市计划生育协会和医学会业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康拉萨建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

17.有关职责分工。①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定本市人口发展规划和政策措施，落实国家、自治区和拉萨市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估本市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划，研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订本市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，组织实施相关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。③与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息通报市市场监督管理局。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。④与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入拉萨市卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的单位仅有拉萨市卫生健康委员会机关1家单位。

拉萨市卫生健康委员会机关内设下列9个机构：1.办公室；2.规划发展与信息化科（体制改革科）；3.疾病预防控制与免疫规划科；4.医政药政与职业健康科；5.基层卫生与妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）；6.综合监督科；7.爱国卫生和宣教人才科（食品安全标准与监测科）；8.中（藏）医药管理科；9.应急和救援处置科。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1：165001-拉萨市卫生健康委员会本级 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计12,457.42万元，支出总计12,457.42万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少11999.67万元，下降49.06%。主要原因：一是减少了与疫情相关经费的收支；二是调整了部分转移支付资金的使用方式。

（一）收入总计主要构成

本年收入9,521.91万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。

年初结转结余2,935.51万元，主要是白定医院项目资金，较2023年度决算数增加2872.02万元，增长4524%，主要原因是白定医院项目资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出12,420.06万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。

年末结转结余37.36万元，主要是援藏资金，较2023年度决算数减少69.67万元，下降65.09%，主要原因是援藏资金。

二、收入决算情况说明

    本年收入9,521.91万元，其中：财政拨款收入9,331.47万元，占98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入190.44万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,420.06万元，其中：基本支出1,871.78万元，占15.07%；项目支出10,548.28万元，占84.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入9,331.47万元，支出12,159.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少14815.88万元，下降61.36%，主要原因：一是减少了疫情相关经费支出；二是转移支付项目资金调整。支出减少12050.9万元，下降49.77%，主要原因：一是减少了疫情相关经费支出；二是转移支付项目资金调整。

财政拨款年初结转结余2,828.47万元，主要是由财政存量资金解决的白定医院设备购置款，较2023年度决算数减少2765万元，下降97.76%，主要原因是财政存量资金解决白定医院设备资金导致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,159.94万元，占本年支出合计的97.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12050.9万元，下降49.77%，主要原因是减少了疫情相关经费的支出和转移性项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,159.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.48万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出288.21万元，占2.37%；住房保障（类）支出117.25万元，占0.96%；卫生健康支出11753.01万元，占96.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12159.94万元，支出决算为12,159.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1.201一般公共服务（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为165.73万元，支出决算为165.73万元，完成年初预算的100%。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

4.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）

年初预算为73.50万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的100%。

5. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的100%。

6.210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政运行（项）

年初预算为1416.7万元，支出决算为1416.7万元，完成年初预算的100%。

7. 210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）

年初预算为181.41万元，支出决算为181.41万元，完成年初预算的100%。

8. 210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理支出（项）

年初预算为1999.40万元，支出决算为1999.40万元，完成年初预算的100%。

9. 210卫生健康支出（类）21002公立医院（款）2100201综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为2828.47万元，完成年初预算的100%。

10.210卫生健康支出（类）21002公立医院（款）2100206妇幼保健医院（项）

年初预算为154.77万元，支出决算为154.77万元，完成年初预算的100%。

11.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）

年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%。

12.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为5058.16万元，支出决算为5058.16万元，完成年初预算的100%。

13.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政事业单位医疗（项）

年初预算为71.92万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的100%

14.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）

年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%

15.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）

年初预算为117.25万元，支出决算为117.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,871.78万元，其中：人员经费1,734.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资353.23万元、津贴补贴704.92万元、奖金85.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.73万元、职业年金缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费71.92万元、公务员医疗补助缴费15.57万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金117.25万元、其他工资福利支出98.64万元；对个人和家庭的补助中的生活补助100.07万元、医疗费补助9.18万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元。公用经费137.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6万元、印刷费2万元、邮电费1.4万元、差旅费10.34万元、公务接待费1.94万元、劳务费19.76万元、委托业务费42.62万元、工会经费21.01万元、公务用车运行维护费26.40万元、其他商品和服务支出5.69万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.23万元，增长37.22%，主要原因是车辆增加了4辆

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.40万元，占93.61%；公务接待费支出决算1.94万元，占6.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出28.40万元，主要用于车辆油料和维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加4万元，完成预算的104%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.23万元，增长40.8%，主要原因是车辆增加了1辆。

3.公务接待费支出1.94万元，其中：

国内接待费支出1.94万元，国内公务接待2批次，接待200人次；主要用于援藏医疗队轮换押茬交接工作。

公务接待费支出决算数比预算数无增减变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.86万元，增长79.63%，主要原因是援藏医疗队轮换押茬交接工作。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金499.20万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。不涉及政府性基金、国有资本经营项目。

共组织对“创建卫生城市、健康城市 ”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出499.20万元，从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映创建卫生城市、华大基因检测等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：

项目绩效自评报告2024年度只有一个单位整体自评报告。全年预算数为12,457.42万元，支出决算为12,457.42万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部分目标较为单一的项目比如创建卫生城市、健康城市，项目执行较好；二是年度预算执行达到目标要求，虽然有部分项目执行较为缓慢，但是整体达到了执行进度要求。发现的主要问题及原因：一是部分项目根据年初目标无法实施，例如党内帮扶资金，没有资金的使用管理规定，导致项目当年未执行；二是部分项目设定目标与本年实际需求不一致，存在需求 建议修改为 部分资金不足、部分资金预算充足但是年度无法完成任务的情况。下一步改进措施：一是进一步完善预算精准度，确保预算数据的准确与可执行；二是进一步加快执行，确保预算执行进度；三是确保执行符合相关文件规定，执行不偏移。

（三）部门评价结果

完成了春秋两季病媒生物消杀工作；有效完成当年年度检测任务目标，根据基因检测结果，减少婴幼儿出生缺陷等方面，做到早发现早治疗。

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度拉萨市卫生健康委员会机关运行经费137.16万元，比年初预算减少2.2万元，完成预算的98.42%；与2023年度相比，机关运行经费增加7.26万元，增长5.59%。主要原因是：车辆增加4辆导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度拉萨市卫生健康委政府采购支出总额2834.87万元，其中：政府采购货物支出2834.87万元。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的0.22%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占授予中小企业合同金额的0.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆16辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是待划转给拉萨市人民医院7辆，待划转至墨竹工卡县人民医院1辆。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

201一般公共服务（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）；

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）；

208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）；

210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政运行（项）；

210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）；

210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理支出（项）；

210卫生健康支出（类）21002公立医院（款）2100201综合医院（项）；

210卫生健康支出（类）21002公立医院（款）2100206妇幼保健医院（项）；

210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）；

210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）；

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政事业单位医疗（项）；

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）；

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。