西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度部门预算

目  录

第一部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度部门预算数据分析

 一、部门收支总体情况表的说明

 二、部门收入总体情况表的说明

 三、部门支出总体情况表的说明

 四、财政拨款收支总体情况表的说明

 五、一般公共预算支出情况表的说明

 六、一般公共预算基本支出情况表的说明

 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)概况

一、主要职能

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)主要履行下列职责：

实施疾病预防控制规划、贯彻执行公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准等，并对基层进行技术指导；对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持；实施免疫预防接种，负责预防生物制品的使用与管理；对传染病、突发性传染病地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等着重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作；负责开展与疾病预防控制措施有关的科学研究工作；负责专业技术人员的培训，预防、保健和宣传工作；向社会提供相关的预防保健信息等工作；承担卫生行政部门交付的其他疾病预防控制工作。

拉萨市卫生监督所的主要职责：根据有关法律法规规定，行使下列主要职责：

1、实施卫生监督规划，对下级卫生监督执法工作进行检查和指导；2、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的发证工作；3、开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；4、开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训；5、负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督的稽查；6、对跨地区重大案件进行调查，提出处理意见；7、根据规定对建筑工程项目新、扩、改建、设计和实施进行卫生审查；8、承担卫生行政部门安排的其他卫生监督任务。

二、部门预算单位构成

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)内设17个科室:1、办公室2、财务科3、计划免疫科4、流行病防治科5、地方病研究所6、卫生监督所7、理化检验科8、微生物检验科9、结核病防治科10、性病与艾滋病科11、慢性病科12、消杀科13、公共卫生科14、健康教育科15、应急办16、业务办17、鼠布所。

第二部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度预算明细表

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度部门预算明细表

第三部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算5,878.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

一般公共预算本年收入5,539.64万元，上年结转339.00万元。其中社会保障和就业870.18万元，占总预算收入的14.80%；卫生健康支出4,819.42万元，占总预算收入的81.98%：住房保障支出189.04万元，占总预算收入的3.21%。

三、2024年部门支出总表的说明

一般公共预算总支出5,878.64万元，按支出类别分类，其中社会保障和就业支出870.18万元，占总预算支出的14.80%；卫生健康支出4,819.42万元，占总预算支出的81.98%：住房保障支出189.04万元，占总预算支出的3.21%。 

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款预算总收入5,878.64万元。结构为一般公共预算当年拨款5,539.64万元、一般公共预算上年结转339.00万元。支出包括：行政事业单位养老支出378.08万元，其他就业补助支出491.32万元，疾病预防控制机构支出3,494.65万元，重大公共卫生服务支出1,171.96万元，行政事业单位医疗121.30万元、公务员医疗补助121.30万元， 住房保障支出189.04万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款5,539.64万元,比2023年初预算减少1,749.41元，下降了24.00%，减少的主要原因是2024年度新冠疫情防控资金项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款5,539.64万元。一般公共预算当年基本支出2,786.69万元，占总预算拨款的50.30%。其中工资福利支出2,570.79万元，占基本支出的92.250%；商品服务支出163.79万元，占基本支出的5.87%；对个人和家庭的补助支出52.11万元，占基本支出的1.86%。一般公共预算当年项目支出2,752.95万元，占预算拨款的49.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款5,539.64万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：252.05万元；

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：126.03万元；

    3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）491.32万元；

    4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：0.78万元；

    5、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：3,155.65万元；

    6、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：1,171.96万元；

    7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：121.30万元；

    8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：31.51万元；

    9、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）: 189.04万元。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出2,786.69万元，其中：

人员经费2,570.79万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.79万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少5.00万元，压缩15.13%，主要原因是压减不必要的支出，规范公务用车管理。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待批0次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比2023年执行数减少0万元，主要原因：我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年部门西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)事业单位的机关运行经费财政拨款预算163.79万元，比2023年预算增加6.76万元，上升2.61%。

（二）政府采购情况说明

2024年纳入政府采购的共有预算资金569.00万元，其中医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目新冠基因测序相关设备及便携式污水采样仪采购项目，采购预算资金为339.00万元；传染病监测预警与应急指挥中心平台建设，采购预算资金为100.00万元。重大传染病防控资金中新冠基因测序试剂采购，预算资金为130.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年月底，西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)共有车辆7辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公用车用途的车辆。单位价值50.00万元以上通用设备台2（套），单位价值100.00万元以上专用设备台1（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

  2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金3,091.95万元，其中：中央转移支付资金778.17万元，地方资金2,313.78万元。重点项目实行绩效目标管理8个，占年初项目支出预算总额的75.81%。分别是重大传染病防控资金1,171.96万元，完成重大传染病防控工作任务，降低群众患重大疾病的概率，掌握重点场所消毒工作现状，了解传染病防控现场消毒处置能力，提升消毒机构专业能力和技术水平，引导公众科学消毒等。检测试剂成本40.00万元，通过实验室病毒检测，为公共卫生服务提供科学导向。艾滋病确诊实验室能力建设及试剂经费12.00万元，为进一步筛查艾滋病患者，确证艾滋病病例，为科学防艾提供精准依据。实验室专业维护152.00万元，使各项实验室数据更准确，延长实验室设备寿命。饮用水检测100.00万元，让广大人民群众喝到安全放心的饮用水。突发公共卫生应急物资储备50.00万元，为了更好的应对突发公共卫生事件做物资储备。医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金506.16万元，提高医疗卫生机构的整体工作能力。十四五重点项目前期经费312.00万元，改善现有办公环境及应对公共事件的能力。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2024年度不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。