拉萨市卫生健康委员会系统2024年度部门预算

目   录

第一部分   拉萨市卫生健康委员会系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   拉萨市卫生健康委员会系统2024年度部门预算明细表

第三部分   拉萨市卫生健康委员会系统2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”预算支出总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释

 第一部分  拉萨市卫生健康委员会系统概况

 一、主要职能

拉萨市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是：

1.起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定全市卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4.组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，协助开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，参与涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射安全、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策措施。

9.指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

10.负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全市中医药管理工作。

11.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

12.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

13.负责全市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担拉萨市老龄工作委员会的具体工作，指导拉萨市计划生育协会和医学会业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康拉萨建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

17.有关职责分工。①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定本市人口发展规划和政策措施，落实国家、自治区和拉萨市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估本市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划，研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订本市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，组织实施相关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。③与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息通报市市场监督管理局。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。④与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

拉萨市人民医院是拉萨市属唯一一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复、健康体检为一体的综合性三级甲等医院。主要职责是：

1.贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

2.负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治常规工作。

3.负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

4.负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

5.承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）主要职责是：

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)主要履行下列职责：

实施疾病预防控制规划、贯彻执行公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准等，并对基层进行技术指导；对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持；实施免疫预防接种，负责预防生物制品的使用与管理；对传染病、突发性传染病地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等着重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作；负责开展与疾病预防控制措施有关的科学研究工作；负责专业技术人员的培训，预防、保健和宣传工作；向社会提供相关的预防保健信息等工作；承担卫生行政部门交付的其他疾病预防控制工作。

拉萨市卫生监督所的主要职责：根据有关法律法规规定，行使下列主要职责：

1、实施卫生监督规划，对下级卫生监督执法工作进行检查和指导；2、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的发证工作；3、开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；4、开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训；5、负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督的稽查；6、对跨地区重大案件进行调查，提出处理意见；7、根据规定对建筑工程项目新、扩、改建、设计和实施进行卫生审查；8、承担卫生行政部门安排的其他卫生监督任务。

拉萨市卫生职工学校主要从事乡村医务人员培训。

二、部门预算单位构成

纳入拉萨市卫生健康委员会机关及所属单位2024年度部门预算公开范围的单位，包括：拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市卫生职工学校、拉萨市疾病预防控制中心（市卫生监督所）4个部门。

 

第二部分  拉萨市卫生健康委员会系统2024年度预算明细表

拉萨市卫生健康委员会系统2024年度预算明细表

 第三部分  拉萨市卫生健康委员会系统2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024度拉萨市卫生健康委员会系统部门收支预算数84,926.37万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入46,425.45万元，事业单位经营收入37,324.77万元，上年结转资金1,176.15万元。支出包括：一般公共服务支出1.48万元，教育支出201.95万元，社会保障和就业支出3,626.79万元，卫生健康支出79,598.71万元，住房保障支出1,497.44万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年度拉萨市卫生健康委员会系统部门收入预算数84,926.37万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入46,425.45万元，占54.67%；上年结转1,176.15万元，占1.38%；事业单位经营收入37,324.77万元，占43.95%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算84,926.37万元，其中：基本支出29,157.02万元，占34.33%；项目支出55,769.35万元，占65.67%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年度拉萨市卫生健康委员会系统财政拨款收支预算数47,601.60 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入46,425.45万元，上年结转一般公共预算拨款资金1,176.15万元；支出包括：一般公共服务支出1.48万元、教育支出201.95万元、社会保障和就业支出3,626.79万元、卫生健康支出42,273.94万元、住房保障支出1,497.44万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度，拉萨市卫生健康委员会系统一般公共预算当年财政拨款47,601.60万元，同比2023年执行数减少18,228.76万元，下降了27.69%。收入减少的主要原因是2024年项目收入缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1.48万元，占0.00%；教育支出201.95万元，占0.42%；社会保障和就业支出3,626.79万元，占7.62%；卫生健康支出42,273.94万元，占88.81%;住房保障支出1,497.44万元,占3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：1.48万元，比2023年执行数保持一致。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：201.95万元，比2023年执行数增加17.19万元，增长9.30%。主要原因是2024年项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2,040.50万元，比2023年执行数增加146.94万元，增长7.76%。主要原因是2024年人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：975.56万元，比2023年执行数增加129.47万元，增长了15.30%。收入增加的主要原因是2024年人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：491.32万元，比2023年执行数增加491.32万元，增长了100%。收入增加的主要原因是2024年科目有所调成。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：82.32万元，比2023年执行数增加0.06万元，增长了0.00%。收入增加的主要原因是高龄老人健康补贴经费提高。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：37.09万元，比2023年执行数增加37.09万元，增长了100%。收入增加的主要原因是2024年项目。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：1,558.56万元，比2023年执行数增加223.74万元，增长了16.76%。收入增加的主要原因是2024年人员经费增加。

9. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：439.53万元，比2023年执行数减少310.66万元，下降了41.41%，。收入减少的主要原因是2024年项目经费减少。

10. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2,874.78万元，比2023年执行数减少3,049.35万元，下降了51.47%。收入减少的主要原因是2024年项目经费缩减。

11. 卫生健康支出(类) 公立医院（款）综合医院（项）：30,761.76万元，比2023年执行数减少3,129.56万元，下降了9.23%。收入减少的主要原因是2024年项目经费减少。

12. 卫生健康支出(类) 公立医院（款） 幼保健医院（项）：154.77万元，比2023年执行数增加154.77万元，增长了100%。收入增加的主要原因是2024年项目增加。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：3,494.65万，比2023年执行数减少2,631.54万元，下降了42.96%。收入减少的主要原因是2024年项目经费减少。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：38.11万元，比2023年执行数减少1,474.61万元，下降了97.48%。收入减少的主要原因是2024年项目经费拨付到基层。

15. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：1,247.82万元，比2023年执行数增加139.74万元，增长了12.61%。收入增加的主要原因是2024年项目经费增加。

16. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：466.90万元，比2023年执行数减少8954.52万元，下降了95.04%。收入减少的主要原因是2024年项目经费缩减。

17. 卫生康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：971.44万元，比2023年执行数增加71.81万元，增长了7.98%。收入增加的主要原因是2024年人员工资有所调增相应经费增加。

18. 生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：10.56万元，比2023年执行数减少1.08万元，下降了9.28%。收入减少的主要原因是2024年人员经费缩减。

19. 生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：255.06万元，比2023年执行数增加18.37万元，增长了7.76%。收入增加的主要原因是2024年人员经费增加。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）:1,497.44万元，比2023年执行数增加107.55万元，增长了7.74%。收入增加的主要原因是2024年人员经费增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出23,502.87万元，其中：

人员经费28,507.28万元，主要包括工资福利支出28,089.64万元和对个人和家庭的补助417.64万元，其中：工资性支出28,089.64万元（基本工资3,841.32万元、津贴补贴13,803.72万元、奖金2,924.34万元）、机关事业单位基本养老保险缴费2,040.50万元、职业年金缴费975.56万元、职工基本医疗保险缴费982.00万元、公务员医疗补助缴费255.06万元、其他社会保障缴费62.86万元、住房公积金1,497.44万元、其他工资福利支出1,706.84万元、其他对个人和家庭的补助417.64万元（生活补助92.18万元、医疗补助185.89万元、其他对个人和家庭的补助139.57万元）。

公用经费649.74万元，主要包括其他社会保障缴费3.57万元和商品和服务支出646.17万元，其中：商品和服务支出（办公费24.50万元、印刷费3.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费3.71万元、取暖费1.00万元、差旅费19.88万元、维修（护）费7.50万元、培训费2.50万元、公务接待费2.18万元、劳务费35.43万元、委托业务费7.00万元、工会经费53.13万元、公务用车运行经费34.44万元、其他商品和服务支出445.39万元）、其他社会保障缴费3.57万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2024年“三公”经费预算38.62万元，比2023年减少1.02万元，下降了2.57%，主要原因为单位根据实际支出情况，减少了1.02万元，缩减公务接待费用。具体预算安排如下：

1.因公出国（境）经费0万元，因公出国人数及批次为0元，与上年无变化。

2.公务用车维护36.44万元，比2023年增加了1.23万元，增加3.10%，全部为车辆运行经费，无车辆购置经费。

3.公务接待费2.18万元，比上年减少了2.25万元，下降了5.50%，接待批次及接待人数按实际情况核定。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2024度年初未安排政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”预算支出总体情况

拉萨市卫生健康委员会系统2024年度年初未安排政府性基金安排“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2024年机关运行经费财政拨款预算649.74万元，比2023年预算增加34.51万元，增长5.61%。主要是人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年卫生系统政府采购情况详见拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市卫生职工学校、拉萨市疾病预防控制中心（市卫生监督所）4个部门各自公布数据情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

2024年卫生系统国有资产占有使用情况详见拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市卫生职工学校、拉萨市疾病预防控制中心（市卫生监督所）4个部门各自公布数据情况。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

拉萨市卫生健康委员会系统2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理145个，资金84,926.37万元。重点项目实行绩效目标管理34个，分别是藏（中）医药事业发展补助，资金52.00万元；疫情防控工作经费，资金120.00万元；疫情防控应急医疗卫生物资项目，资金342.30万元；卫生领域资格考试经费，资金234.00万元；华大基因检测项目，资金309.57万元；创建卫生城市、健康城市经费，资金176.00万元；紧密型县域医疗卫生共同体项目，资金1,846.49万元；智慧医疗建设项目，资金256.49万元；原市妇保院社会保险单位缴费缺口资金，资金154.77万元；全国或自治区文明单位奖励资金，资金208.03万元；取消药品款，资金405.00万元；城东分院运行经费，资金1,640.00万元；12户集资建房搬迁置换及连廊建设项目，资金377.73万元；发热门诊及配套附属设施建设项目，资金1,224.65万元；第三住院部开诊采购设备，资金58.58万元；基层卫生人才能力提升培训经费，资金176.70万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，资金906.76万元；大骨节病医疗救治补助资金，资金50.00万元；组团式援藏专项资金。资金3,258.36万元；医疗人才“组团式”援藏工作资金，资金129.27万元；组援医学项目经费，资金73.18万元；拉萨市定点医院亚（准）定点医院提标改造资金，资金116.10万元；科技专项资金，资金279.02万元；重大传染病防控经费，资金1,452.18万元；卫生健康人才培养培训资金，资金126.33万元；预防性体检返还资金，资金70.00万元；事业单位经营性支出，资金37,279.59万元；实验室专业维护，资金152.00万元；饮用水检测，资金100.00万元；突发公共卫生应急物资储备资金，资金50.00万元；基层公共卫生辅助人员经费，资金457.51万元；项目尾款，资金82.20万元；医疗服务与保障能力提升|（医疗卫生机构能力建设）补助资金，资金167.16万元；十四五重点项目前期经费，资金312.00万元），占年初项目支出预算总额的61.99%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2024年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况

拉萨市卫生健康委员会系统2024年度不存在政府债务情况。 

 第四部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。