拉萨市人民医院2024年度部门预算

目   录

第一部分   拉萨市人民医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市人民医院2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市人民医院2024年度部门预算数据分析

 一、部门收支总体情况表的说明

 二、部门收入总体情况表的说明

 三、部门支出总体情况表的说明

 四、财政拨款收支总体情况表的说明

 五、一般公共预算支出情况表的说明

 六、一般公共预算基本支出情况表的说明

 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   拉萨市人民医院概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（1）贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

（2）负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治规工作。

（3）负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

（4）负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

（5）承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数为1，独立核算机构。医院编制床位430，开放375张。内设临床科室19个（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、全科医学科），13个病区（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、小儿科外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症监护室、血液透析中心），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院人员编制525，2019年在编479人减少至475人。

二、部门预算单位构成

纳入拉萨市卫生健康委员会2024年度部门预算编制范围的单位包括拉萨市卫生健康委员会机关1个部门。

第二部分  拉萨市2024年度预算明细表

拉萨市人民医院2024年部门预算表

第三部分  拉萨市人民医院2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算7,2614.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算72,614.54万元，其中：上年结转799.03万元， 占1.10%；一般公共预算拨款收入71,815.51万元，占98.9 0%。

2024年支出预算72,614.54万元，其中：基本支出23,441.93万元，占32.28%；项目支出49,172.61万元，占67.72%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算72,614.54万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入71,815.51万元、上年结转799.03万元；支出包括：社会保障和就业支出3,389.4万元、卫生健康支出68,072.28万元、住房保障支出1,152.86万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款72,614.54万元,比2023 年执行数减少34,595.81万元，主要原因2024年人员工资及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度，拉萨市人民医院财政拨款预算72,614.54万元，其中工资福利支出23,441.93万元，占预算拨款的32.28%；对个人和家庭的补助支出184.55万元，占预算拨款的0.25%；项目支出48,988.06万元，占预算拨款的67.43%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.行政事业单位机关事业单位社会保障和就业支2,436.1万元；主要用于人员经费在职职工养老保险及职业年金

2.卫生健康管理事务行政运行支出：69,025.58万元；

要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

3.住房公积金:1,152.86万元；主要用于住房保障支出。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出72,614.54万元，其中：

人员经费23,927.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48,687.34万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

 七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市人民医院2024年“三公”经费预算0万元，与2023年预算数保持一致。具体预算安排如下： 

1.因公出国（境）经费0万元，因公出国人数及批次为0元，与上年无变化。

2.公务用车维护0万元，与上年保持一致，无预算

3.公务接待费0万元，与上年保持一致，接待批次及接待人数按实际情况核定。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市人民医院2024年度年初未安排政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市人民医院无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

拉萨市人民医院2024年本部门政府采购预算总额1,875.06万元。其中：政府采购货物预算 1,425.06 万元，政府采购服务预算 450.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆16辆，其中，公务用车 6辆、移动ct车2辆、救护车8辆，单位价值50.00万元以上通用设备10台（套），单位价值100.00万元以上专用设备 99  台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理58个，资金49,172.6万元。其中：中央转移支付资金  5 万元，占年初项目支出预算总额的  0.67 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 拉萨市人民医院2024年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

拉萨市人民医院2024年度不存在政府债务情况。

（六）政府债务情况

拉萨市人民医院2024年度不存在政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。