拉萨市卫生职工学校2024年度部门预算

目  录  

第一部分 拉萨市卫生职工学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 第二部分 拉萨市卫生职工学校2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市卫生职工学校 2024年度预算数据分析

 一、拉萨市卫生职工学校2024年度收支总体情况

 二、拉萨市卫生职工学校2024年度收入总体情况

 三、拉萨市卫生职工学校2024年度支出总体情况

 四、拉萨市卫生职工学校2024年度财政拨款收支总体情况

 五、一般公共预算支出情况

 六、一般公共预算基本支出情况

 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

 八、政府性基金预算支出情况说明

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释  

第一部分  拉萨市卫生职工学校概况 

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件规定的部门主要职责：为乡村医务人员进行业务培训。

二、机构设置情况

本单位为拉萨市卫生健康委员会所属二级，单位性质为参照公务员法管理事业单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位为拉萨市卫生职工学校1个单位，下设办公室和财务室2个科室。

  第二部分  拉萨市卫生职工学校2024年度预算明细表

拉萨市卫生职工学校2024年度预算明细表

   第三部分  拉萨市卫生职工学校2024年度部门预算数据分析 

一、拉萨市卫生职工学校2024年度部门收支总体情况

2024年收支总预算330.82万元。收入包括：一般公共预算拨款收入330.82万元，无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出201.95万元；社会保障和就业支出46.12万元；卫生健康支出66.30万元；住房保障支出16.45万元。

二、拉萨市卫生职工学校2024年度收入总体情况

收入预算330.82万元，其中：一般公共预算拨款收入330.82万元，占100%。

三、拉萨市卫生职工学校2024年度支出总体情况

2024年支出预算330.82万元，其中：基本支出257.16万元，占77.73%；项目支出73.66万元，占22.27%。

四、拉萨市卫生职工学校2024年度财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算330.82万元。收入为一般公共预算拨款收入330.82万元、无上年结转及其他资金收入；支出包括：教育支出201.95万元，社会保障和就业支出46.12万元，卫生健康支出66.30万元，住房保障支出16.45万元。

五、拉萨市卫生职工学校2024年度一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款330.82万元，比2023 年执行数增加88.87元，增长了36.73%，收入增长的主要原因是2024年增加了培训项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出201.95万元，占61.05%；社会保障和就业支出46.12万元，占13.94%；卫生健康支出66.30万元，占20.04%；住房保障支出16.45万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2024年预算数为201.95万元，比2023年执行数增加17.19万元，增长9.30%。主要是因为2024年增加了项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为21.94万元，比2023年执行数减少2.26万元，下降9.34%。主要是因为2024年度比2023年度减少1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24万元，比2023年执行数增长24万元，增长100%。主要是因为增加了职业年金记实部分的资金预算。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0.18万元，与2023年执行数无增减变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务（项）2024年预算数为53万元，比2023年执行数增长53万元，增长100%。主要是因为2024年度增加了培训项目资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）2024年预算数为10.56万元，比2023年执行数减少1.08万元，下降9.28%。主要是因为2024年度比2023年度减少1人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.74万元，比2023年执行数减少0.28万元，下降9.27%。主要是因为人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.45万元，比2023年执行数减少1.7万元，下降9.37%。主要是因为2024年人员减少1人。

六、拉萨市卫生职工学校2024年度一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出257.16万元，其中：人员经费239.09万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）147.51万元、机关事业单位养老保险缴费21.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.56万元、职业年金缴费24万元、公务员医疗补助2.74万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、残疾人保障金）3.4万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）12.49万元、住房公积金16.45万元。

公用经费13.17万元，主要包括：商品和服务支出13.17万元，办公费0.23万元、邮电费0.8万元、差旅费1.04万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出5.79万元、工会经费2.53万元。

对个人和家庭的补助4.9万元，主要包括：生活补助0.18万元，医疗费补助1.26万元，其他对个人和家庭的补助3.46万元。

七、拉萨市卫生职工学校2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数为2.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.04万元，公务接待费0.24万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.25万元，压缩9.88%，主要原因是根据实际情况，压缩了公务接待费用。

八、拉萨市卫生职工学校2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数无增减变化。主要是原因拉萨市卫生职工学校2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年部门本级拉萨市卫生职工学校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.17万元，比2023年预算减少4.36万元，降低24.87%。主要是2024年度减少1人。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2024年无一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市卫生职工学校2024年度未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年拉萨市卫生职工学校无使用和管理政府债券资金。

   第四部  分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。