西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2025年度部门预算

目  录

第一部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分 

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)概况

一、主要职能

我中心（所）负责贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导；传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理、应用、研究与指导等；承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒产品、计划生育、藏中医药等监督执法工作；完成拉萨市卫生健康委员会、拉萨市疾病预防控制局交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2025年度部门预算编制范围的单位包括西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)1个部门。

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)内设21个科室:1、办公室2、财务科3、综合业务办4、党建政工科5、传染病防治科6、结核麻风防治科7、艾滋病防治科8、公共卫生科9、微生物检验科10、理化检验科11、健康教育科12、鼠疫布病防治科13、地方病防治科14、免疫规划科15、卫生应急（消杀）科16、慢性非传染性疾病防治科17、法制稽查科18、学校卫生监督科19、医疗与传染病卫生监督科20、饮用水与消毒产品卫生监督科21、公共场所卫生监督科。

 

第二部分  

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)疾控中心2025年预算公开表

2025年度预算明细表（详见附表）

 

第三部分 

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算4,926.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4,926.99万元。支出包括：社会保障和就业支出751.25万元、卫生健康支出3978.77万元、住房保障支出196.98万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算4,926.99万元，一般公共预算拨款收入4,926.99万元，占100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算4,926.99万元，其中：基本支出

2867.64万元，占58.20%；项目支出2059.35万元，占41.80%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算4,926.99万元。收入均为为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出751.25万元、卫生健康支出3978.76万元、住房保障支出196.98万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款4,926.99万元,比2024 年执行数减少612.65万元，下降11.06%，主要原因是：支出进度较差，财政缩减预算拨款进行调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出751.25万元，占比15.25%；卫生健康支出3978.77万元，占比80.75%；住房保障支出196.98万元，占比3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我中心（所）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为262.64万元，比2024年执行数增加17.64万元，增长7.2%。主要是人员增加，基本工资增资导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为131.32万元，比2024年执行数增加3.51万元，增长2.74%，主要是人员增加，基本工资增资导致。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为300万元，比2024年执行数减少76.74万元，下降20.37%，主要是人员减少，相应人员工资等对应减少。

    4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（项）：2025年预算数为0.9万元，比2024年执行数增加0.06万元，增长7.14%。主要是70岁以上退休人员增加1人。

    5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为56.39万元，该项在2024年纳入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）中，2025年对部门预算支出经济分类重新进行了规范填报和下达。此项反映的是“三支一扶”人员经费，2025年比2024年增加22.76万元，增长67.68%。

    6、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）公共卫生（项）：2025年预算数为3,978.77万元，比2024年执行数减少423.03万元，下降9.61%。主要是2024年中有追加预算921.65万元，但是2024年实际支出进度较差，财政拨款减少。

    7、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为2,825.34万元，比2024年执行数减少296.49万元，下降9.49%。主要是上年度支出进度较差缩减了实验室专业维护项目拨款。

8、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为123.51万元，比2024年执行数增加25.48万元，增长25.99%。主要是2025年基本公共卫生任务侧重点发生变化。

9、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为870.69万元，比2024年执行数减少311.25万元，下降26.33%。主要是2025年年初预算只有自治区提前告知预算数，2024年执行数中还包含2024年第二批重大公共卫生资金以及以前年度经费下拨。

10、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为126.4万元，比2024年执行数增加17.06万元，增长15.60%。主要是人员增加导致。

    11、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为万元，比2024年执行数增加7.25万元，增长28.34%。主要是人员增加导致。

    12、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2025年预算数为196.98万元，比2024年执行数增加7.94万元，增长4.2%。主要是人员增加导致。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2,867.64万元，其中：

人员经费2,667.31万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1,641.51万元、机关事业单位养老保险缴费262.64万元、城镇职工基本医疗保险缴费126.4万元、公务员医疗补助32.83万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）9.85万元、其他工资福利支出（独生子女费、加班补助、休假探亲费）158.09万元、职业年金缴费131.32万元、住房公积金196.98万元、医疗费14.22万元、对个人和家庭的补助（维稳补助、电话费、子女探亲交通费、三支一扶补助、其他人员保险、高龄老人补贴、租房补助）93.47万元。

公用经费200.33万元，主要包括：办公费16.81万元、印刷费0.6万元、水费1万元、电费7.2万元、邮电费1.6万元、差旅费8万元、维修(护)费13.55万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费9.24万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费10万元、电梯运行维护费2.4万元、食堂补助86.27万元、残疾人就业保障金2万元，其他商品和服务支出5.72万元，工会经费30.44万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费10万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加1.5万元，增长15%，主要原因2025年计划从内地省市兄弟单位进藏对我中心（所）实验室人员进行相关业务培训和指导，因此预算了相关人员接待费用。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算，与2024年相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我中心（所）公用经费169.89万元，主要包括：办公费16.81万元、印刷费0.6万元、水费1万元、电费7.2万元、邮电费1.6万元、差旅费8万元、维修(护)费13.55万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费9.24万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费10万元、电梯运行维护费2.4万元、食堂补助86.26万元、其他商品和服务支出5.72万元。

比2024年预算增加5.49万元，增长3.34%。主要是主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年我中心（所）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年12月31日，我中心（所）共有车辆5辆，其中均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备   42台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，项目支出预算实行绩效目标管理17个，资金1759.36万元，其中：中央转移支付资金883.58万元，地方资金(含自治区资金)875.78万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，分别是重大传染病防控经费870.69万元，占年初项目支出预算总额的49.49%；实验室专业维护125.41万元，占年初项目支出预算总额的7.13%；饮用水检测100万元，占年初项目支出预算总额的5.68%；十四五重点项目前期经费398.88万元，占年初项目支出预算总额的22.67%；基本公共卫生服务补助资金123.51万元，占年初项目支出预算总额的7.02%；西藏青少年结核病传播机制及防控策略研究（课题研究经费）30万元，占年初项目支出预算总额的1.70%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我中心（所）不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我中心（所）无政府债务情况。

第四部分 

名词解释,

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。