拉萨市卫生职工学校2025年度部门预算

目  录

 

第一部分 拉萨市卫生职工学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市卫生职工学校2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市卫生职工学校2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 

拉萨市卫生职工学校概况

 

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责：为乡村医务人员进行业务培训。

二、部门预算单位构成

拉萨市卫生职工学校为拉萨市卫生健康委员会下属二级独立预算参照公务员法管理事业单位，下设办公室和财务室2个科室。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位为拉萨市卫生职工学校。

第二部分

 

拉萨市卫生职工学校2025年度预算明细表拉萨市卫生职工学校2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 

拉萨市卫生职工学校2025年度部门预算数据分析

 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算259.32万元。全部为一般公共预算拨款收入，无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出182.99万元、社会保障和就业支出46.42万元、卫生健康支出13.37万元、住房保障支出16.54万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算259.32万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，无年初结转结余资金。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算259.32万元，其中：基本支出252.68万元，占97.44 %；项目支出6.64万元，占2.56%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算259.32万元。收入为一般公共预算拨款259.32万元，全部为一般公共预算当年拨款收入、无上年结转结余资金；支出包括：教育支出182.99万元、社会保障和就业支出46.42万元、卫生健康支出13.37万元、住房保障支出16.54万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款259.32万元,比2024 年执行数减少71.50万元，减少了21.61%，主要原因：2025年度减少了项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款259.32万元，教育支出182.99万元，占70.56%；社会保障和就业支出46.42万元，占17.90%；卫生健康支出13.37万元，占5.16%；住房保障支出16.54万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2025年预算数为182.99万元，比2024年执行数减少18.96万元，下降9.39%。主要是减少了机动经费和预算执行奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为22.05万元，比2024年执行数增加0.11万元，增长率0.05%。主要是正常晋升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24万元，比2024年执行数增长0万元，无增长变化。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.37万元，比2024年执行数增长0.19万元，增长105%，主要原因是2025年度增加了70周岁老人人数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）2025年预算数为10.61万元，比2024年执行数增加0.05万元，增长0.05%。主要原因为正常晋升。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.76万元，比2024年执行数增加0.02万元，增长0.07%。主要是因为正常晋升。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.54万元，比2024年执行数增加0.09万元，增长0.5%。主要是因为正常晋升。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出259.32万元，其中：

人员经费234.46万元，主要包括：工资性支出137.83万元（基本工资29.38万元、津贴补贴97.97万元、奖金10.48万元）、机关事业单位养老保险缴费22.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.61万元、公务员医疗补助2.76万元、其他社会保险缴费0.83万元（失业保险0.69万元、工伤保险0.14万元）、其他工资福利支出14.65万元（独生子女费0.03万元、加班补助1.89万元、休假探亲费12.73万元）、职业年金缴费24万元、住房公积金16.54万元、医疗费1.26万元、对个人和家庭的补助3.93万元。

公用经费18.22万元，主要包括：商品和服务支出15.67万元（办公费1.0万元、印刷费0.26万元、邮电费0.8万元、差旅费2.0万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.2万元、残疾人保障金1.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.66万元、食堂补助7.64万元、邮寄费0.2万元、其他商品和服务支出0.51万元）、工会经费2.55万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.20万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少2.08万元，压缩100%，主要原因是2025年我单位保有车辆为0辆，已不在需要车辆运行费。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年度拉萨市卫生职工学校的机关运行经费财政拨款预算18.22万元，比2024年预算5.05万元，增加38.34 %，主要是增加了食堂补助 。

（二）政府采购情况说明。

2025年拉萨市卫生职工学校政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度拉萨市卫生职工学校无管理使用的扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2025年拉萨市卫生职工学校无使用和管理政府债券资金.

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。