拉萨市卫生健康委员会系统2025年度部门预算

 目录

 

第一部分 拉萨市卫生健康委员会系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市卫生健康委员会系统2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市卫生健康委员会系统2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

第一部分  拉萨市卫生健康委员会系统概况

一、主要职能

市卫生健康委负责贯彻落实党中央关于卫生健康和疾病预防控制工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署把坚持和加强党对卫生健康和疾病预防控制工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，坚持“五条工作原则”，全面推进健康西藏建设、爱国卫生运动、公立医院高质量发展、“组团式”医疗人才援藏、优质医疗资源扩容下沉与均衡布局、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、传承创新发展藏医药事业等重大任务。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全疾病预防控制体系和网络,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，织牢全市公共卫生防护网。主要职责是:

（1）拟订全市卫生健康事业发展地方性法规和政府规章草案、发展政策、规划并组织实施，依法制定地方性相关标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。推进全市卫生健康科技创新发展。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革和高质量发展，健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设，制定全市卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章草案、政策、规划、标准，拟订并组织实施拉萨市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作。制定传染病医疗机构管理办法并监督实施。指导传染病疫情监测预警体系建设。负责传染病疫情应对相关工作,组织开展流行病学调查、检验监测等工作。负责疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（4）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,依法查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。负责组织、协调、监督本行政区域内的控制吸烟工作。

（5）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（6）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻落实自治区食品安全标准，依法承担对涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可有关工作。

（7）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。负责卫生健康系统行业作风建设工作。

（8）负责全市优化人口生育政策制定和管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市基层卫生健康工作,指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（10）组织拟订全市中(藏)医药发展规划，负责全市中(藏)医药传承创新和中(藏)医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施中(藏)医药人才培养，促进中(藏)药资源的保护开发与合理利用。负责全市中(藏)医药管理工作。

（11）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（12）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（13）负责全市保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）代管市红十字会机关，指导市红十字会业务工作。

（15）指导拉萨市医学会业务工作。

（16）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

因拉萨市卫生健康委员会系统含4家二级预算单位，分别为：拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）、拉萨市卫生职工学校。

 

第二部分

 

拉萨市卫生健康委员会系统2025年度预算明细表拉萨市卫生健康委员会系统2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 

拉萨市卫生健康委员会系统2025年度部门预算数据分析

 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统部门收支预算数75,726.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入37,726.71万元；事业单位经营收入38,000.00万元。支出包括：教育支出182.99万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出3,500.28万元、卫生健康支出70,471.99万元、住房保障支出1,541.45万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统收入预算数75,726.71万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入37,726.71万元,占49.82%；事业单位经营收入38,000.00万元，占50.18%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统支出预算75,726.71万元，其中：基本支出28,781.45万元，占38.01%；项目支出46,945.26万元，占61.99%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统部门收支预算数37,726.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入37,726.71万元。支出包括：教育支出182.99万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出3,500.28万元、卫生健康支出32,471.99万元、住房保障支出1,541.45万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统一般公共预算当年财政拨款37,726.71万元，同比2024年执行数减少9874.89万元，下降了20.74，收入减少的主要原因是2025年项目收入缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出182.99万元，占0.48%；科学技术支出30万元，占0.08%；社会保障和就业支出3,500.28万元，占9.28%；卫生健康支出32,471.99万元，占86.07%；住房保障支出1,541.45万元，占4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：0万元，比2024年执行数下降100%。原因为本年度无此项预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：182.99万元，比2024年执行数减少18.96万元，减少9.39%。主要原因是2025年项目减少。

 3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：30万元，比2024年执行数增加30万元，增加100%。主要是项目增加。 

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：80.07万元，比2024年执行数增加80.07万元，增加100%。主要是项目增加。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2,100.66万元，2,040.50万元，比2024年执行数增加60.16万元，增加2.95%。主要是人员增加。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：1,012.27万元，比2024年执行数增加36.71万元，增长3.76%。主要是单位职业年金缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：300万元，比2024年执行数减少191.32万元，减少了38.94%。收入减少的主要原因是2024年科目有所调减。

 8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：7.28万元，比2024年执行数减少75.04万元，减少91.16%。主要是高龄老人健康补贴项目经费不再由卫生系统统计发放。

 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：0万元，比2024年执行数减少37.09万元，减少100%。主要是相关经费不再预算。

 10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：1,505.64万元，比2024年执行数减少52.92万元，减少3.4%。主要是人员经费项目减少。

 11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：91.53万元，比2024年执行数减少348万元，下降了79.18%。主要是项目减少。

 12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：786.23万元，比2024年执行数减少2088.55万元，下降了72.65%。主要是项目减少。

13.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：24,810.28万元，比2024年执行数减少5951.48万元，减少19.35%。主要是2025年项目经费减少。

 14.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）：0万元，比2024年执行数减少154.77万元，减少100%。主要是本年度不存在妇保院缺口资金项目。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2,825.34万元，比2024年执行数减少669.31万元，下降了19.15%。主要是2025年项目经费减少。

 16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：138.75万元，比2024年执行数增加100.64万元，增加了264.08%。主要是基本公卫项目经费拨付到委属单位资金增加。

 17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：870.69万元，比2024年执行数减少377.13万元，下降了30.22%。主要是根据转移支付资金要求，相关资金拨付到基层。

 18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：115万元，比2024年执行数减少351.9万元，下降了75.37%。主要是疫情防控项目减少。

 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：87.61万元，比2024年执行数减少883.83万元，减少90.98%。主要是人员经费减少。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：923.33万元，比2024年执行数增加912.77万元，增加8643.66%。主要是人员经费增加，社保增加。

 21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：262.59万元，比2024年执行数增加7.53万元，增加2.95%。主要是人员经费增加。

 22.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:55万元，比2024年执行数增加55万元，增加100%。主要是预算项目增加。

 23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:1541.45万元，比2024年执行数增加44.01万元，增加2.94%。主要是人员经费有所增加，住房公积金基数增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年度，拉萨市卫生健康委员会系统一般公共预算基本支出共计28,781.45万元，其中：

 人员经费27,917.99万元主要包括工资福利支出27,457.60万元和对个人和家庭的补助460.39万元：工资福利支出27,457.60万元（基本工资4,242.32万元、津贴补贴13,989.10万元、奖金1,506.49万元、机关事业单位养老保险2,100.66万元、职业年金缴费1,012.27万元、职工基本医疗保险缴费1,010.94万元、公务员医疗补助缴费262.59万元、其他社会保障缴费73.09万元、住房公积金1,541.45万元、其他工资福利支出1,718.69万元）；对个人和家庭的补助460.39万元（生活补助25.34万元、医疗费补助187.02万元、其他对个人和家庭的补助248.03万元）。

 公用经费863.46万元，主要包括商品和服务支出863.46万元，其中：办公费28.9万元、印刷费2.86万元、水费1.00万元、电费7.2万元、邮电费3.8万元、差旅费19.37万元、维修（护）费13.75万元、租赁费0.5万元、培训费1万元、公务接待3.64万元、劳务费32.58万元、委托业务费7.66万元、工会经费54.01万元、车辆运行维护费32.4万元、其他商品和服务支出654.79万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2025年“三公”经费预算36.04万元，与2024年预算数减少了2.58万元，降低6.68%，降低主要原因是厉行勤俭节约。具体预算安排如下：

 1.因公出国（境）经费0万元，因公出国人数及批次为0元，与上年无变化。

 2.公务用车维护32.4万元，与上年减少了4.04万元，降低了11.09%，全部为车辆运行经费，无车辆购置经费。

 3.公务接待费3.64万元，与上年增加了1.46万元，增长了66.97%，接待批次及接待人数按实际情况核定。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市卫生健康委员会系统2025年度年初未安排政府性基金的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

 拉萨市卫生健康委员会系统2025年机关运行经费预算863.46万元，比2024年执行数增加213.72万元，增长32.89%。主要是食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年卫生系统政府采购情况详见拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市卫生职工学校、拉萨市疾病预防控制中心（市卫生监督所）4个部门各自公布数据情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年卫生系统国有资产占有使用情况详见拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市卫生职工学校、拉萨市疾病预防控制中心（市卫生监督所）4个部门各自公布数据情况。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

拉萨市卫生健康委员会系统2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理120个，资金37,726.71万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金37,726.71万元。重点项目实行绩效目标管理18个，分别是：卫生各类考试经费，资金224万元；疫情物资轮储及销毁费,资金115万元；创建卫生城市、健康城市经费，资金100万元；华大基因检测项目，资金210万元；取消药品款368.1万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金505.66万元；组团式援藏专项资金2823.34万元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金1148.05万元；重大传染病防控经费130.35万元；卫生健康人才培养培训资金206.4万元；用氧工作经费155.21万元；科技重点项目158万元；重大传染病防控资金843.81万元；实验室专业维护125.41万元；饮用水检测100万元；基层公共卫生辅助人员经费300万元；“十四五”重点项目前期经费398.88万元；基本公共卫生服务补助资金123.5万元；

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市卫生健康委员会系统2025年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

拉萨市卫生健康委员会系统2025年度不存在政府债务情况。 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。