西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2026年度部门预算

第二部分  

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2026年度预算明细表

疾控中心2026年预算公开表

第三部分 

西藏拉萨市疾病预防控制中心(西藏拉萨市卫生监督所)2026年度部门预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5137.34万元，比上年增加210.35万元，增长4.27%，主要原因是：职工卫校撤并，其人员转入我单位，导致人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

2026年支出预算5137.34万元，比上年增加210.35万元，增长4.27%，主要原因是：职工卫校撤并，其人员转入我单位，导致人员增加，相应人员经费及公用经费增加。支出包括：基本支出3874.14万元，项目支出1263.20万元。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我中心（所）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为294.10万元，比2025年执行数增加31.46万元，增长11.98%。主要是人员增加，基本工资增资导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为147.05万元，比2025年执行数增加15.73万元，增长11.98%，主要是人员增加，基本工资增资导致。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（项）：2026年预算数为1.05万元，比2025年执行数增加0.15万元，增长16.67%。主要是70岁以上退休人员增加。

4、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）公共卫生（项）：2026年预算数为4474.57万元，比2025年执行数增加495.8万元，增长12.46%。主要是2026年人员支出增加。

5、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为3484.23万元，比2025年执行数增加658.89万元，增长23.32%。主要是中央转移支付资金上半年预算安排增加，以及2个课题研究项目预算安排增加。

6、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为29万元，比2025年执行数减少94.51万元，下降76.52%。主要是本年度基本公卫中央转移资金未安排。

7、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为773.05万元（包含医疗服务与保障能力提升资金），比2025年预算数减少97.64万元，下降11.21%。主要原因是上级主管部门对中央转移支付资金预算安排进行了优化调整。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为141.53万元，比2025年执行数增加15.13万元，增长11.98%。主要是人员增加导致。

9、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为36.76万元，比2024年执行数增加3.93万元，增长11.97%。主要是人员增加导致。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为220.57万元，比2025年执行数增加23.59万元，增长11.97%。主要是人员增加导致。

（二）2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出3728.69万元，其中：

人员经费3514.96万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1838.11万元、机关事业单位养老保险缴费294.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费141.53万元、公务员医疗补助36.76万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）11.03万元、其他工资福利支出（独生子女费、加班补助、休假探亲费）128.9万元、职业年金缴费147.05万元、住房公积金220.57万元、医疗费25.2万元、对个人和家庭的补助（维稳补助、电话费、子女探亲交通费、卫生辅助人员、其他人员保险、高龄老人补贴、租房补助）671.71万元。

2026年我中心（所）公用经费213.73万元，主要包括：办公费15万元、印刷费0.70万元、水费10万元、电费20万元、邮电费1.30万元、差旅费4.40万元、维修(护)费5.01万元、劳务费10万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费10万元、电梯运行维护费2.40万元、食堂补助91.73万元、其他商品和服务支出6.12万元，工会经费30.07万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年“三公”经费预算数为37.22万元，

1. 因公出国（境）费0万元，

2. 公务用车购置及运行费27.22万元，

3. 公务接待费万元，

4. 公务用车运行维护费10万元。

2026年“三公”经费预算比2025年增加25.72万元，增长，主要原因2026年我中心（所）取得上级部门审批同意购置车辆的请示，其他经费预算同上年比较无变化。

三、机关运行经费安排情况

2026年我中心（所）公用经费179.66万元，主要包括：办公费15万元、印刷费0.70万元、水费10万元、电费20万元、邮电费1.30万元、差旅费4.40万元、维修(护)费5.01万元、劳务费10万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费10万元、电梯运行维护费2.40万元、食堂补助91.73万元、其他商品和服务支出6.12万元。

比2025年预算增加9.77万元，增长5.75%。主要是主要原因是人员增加，相应公用经费增加，以及通过车辆控办手续，安排车辆购置预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排232万元，用于微生物实验室采购呼吸道疾病检测试剂、耗材等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2896平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备20台（套），单价在100万元以上专用设备8台（套）。本年度重大传染病防控经费资金允许的情况下拟购置固定资产1050万元，主要是：理化水质检测设备及微生物科新冠检测二代测序仪及质谱仪，用于加强实验室能力建设，提高实验室检测水平。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目20个，资金1263.2万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

（一）政府债务情况。

我中心（所）无政府债务情况。

（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心（所）不涉及扶贫资金。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。