拉萨市卫生健康委员会系统2026年部门预算

目 录

 

第一部分 拉萨市卫生健康委系统概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

  

第一部分 拉萨市卫生健康委员会概况

 

一、主要职责

单位总体情况说明。市卫生健康委负责贯彻落实党中央关于卫生健康和疾病预防控制工作的方针政策以及自治区党委、市委的决策部署把坚持和加强党对卫生健康和疾病预防控制工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，坚持“五条工作原则”，全面推进健康西藏建设、爱国卫生运动、公立医院高质量发展、“组团式”医疗人才援藏、优质医疗资源扩容下沉与均衡布局、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、传承创新发展藏医药事业等重大任务。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全疾病预防控制体系和网络,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，织牢全市公共卫生防护网。主要职责是:

（1）拟订全市卫生健康事业发展地方性法规和政府规章草案、发展政策、规划并组织实施，依法制定地方性相关标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。推进全市卫生健康科技创新发展。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革。组织深化全市公立医院综合改革和高质量发展，健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设，制定全市卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章草案、政策、规划、标准，拟订并组织实施拉萨市免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作。制定传染病医疗机构管理办法并监督实施。指导传染病疫情监测预警体系建设。负责传染病疫情应对相关工作,组织开展流行病学调查、检验监测等工作。负责疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（4）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,依法查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。负责组织、协调、监督本行政区域内的控制吸烟工作。

（5）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（6）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻落实自治区食品安全标准，依法承担对涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可有关工作。

（7）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。负责卫生健康系统行业作风建设工作。

（8）负责全市优化人口生育政策制定和管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市基层卫生健康工作,指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（10）组织拟订全市中(藏)医药发展规划，负责全市中(藏)医药传承创新和中(藏)医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施中(藏)医药人才培养，促进中(藏)药资源的保护开发与合理利用。负责全市中(藏)医药管理工作。

（11）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（12）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（13）负责全市保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）代管市红十字会机关，指导市红十字会业务工作。

（15）指导拉萨市医学会业务工作。

（16）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨市卫生健康委员会系统含3家二级预算单位，分别为：拉萨市卫生健康委员会机关、拉萨市人民医院、拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所），比上年度减少1家二级预算单位，理由是根据市委编办文件要求，撤销拉萨市卫生职工学校。

  

第二部分 2026年部门预算表

 

 2026年度卫生系统部门预算公开表

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本系统部门一般公共预算收入预算39569.45万元，比上年增加1842.74万元，增长4.88%，主要原因是：项目资金增加；支出预算39569.45万元，比上年增加1842.74万元，增长4.88%，主要原因是：项目资金增加。具体支出情况如下：

 1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：28.98万元，比2025年执行数减少1.02万元，减少3.52%。主要是项目资金减少。 

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：16.40万元，比2025年执行数减少63.67万元，减少79.52%。主要是三支一扶人员数量减少，相应经费减少。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2269.25万元，比2025年执行数增加168.59万元，增加8.03%。主要是人员数量增加。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：1080.03万元，比2025年执行数增加67.76万元，增长6.69%。主要是人员数量增加，相应职业年金缴费增加。

 5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：9.44万元，比2025年执行数增加2.16万元，增长29.67%。主要是随着高龄老人年龄增长，补助标准相应调整。

 6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：1621.03万元，比2025年执行数增加115.39万元，增加7.66%。主要是人员数量增加，导致相应经费增加。

 7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：107.24万元，比2025年执行数增加15.71万元，增长17.16%。主要是项目增加。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：623.59万元，比2025年执行数减少162.64万元，下降了20.64%。主要是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：26410.09万元，比2025年执行数增加1599.81万元，增长6.45%。主要是2026年增加了白定医院项目经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：3484.23万元，比2025年执行数增加658.59万元，增长23.32%。主要是2026年项目经费增加。

 11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：39万元，比2025年执行数减少99.75万元，减少了71.89%。主要是基本公共卫生项目经费向基层单位倾斜，加大对村一级基本公共卫生的补助。

 12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：804.72万元，比2025年执行数减少65.97万元，下降了7.58%。主要是根据转移支付资金相关要求，相关资金拨付到基层卫生机构。

 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：91.05万元，比2025年执行数增加3.44万元，增加3.93%。主要是人员数量增加，导致相应经费相应增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：1001.02万元，比2025年执行数增加77.69万元，增加8.41%。主要是人员数量增加，导致相应经费增加。

 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：283.65万元，比2025年执行数增加21.06万元，增加8.02%。主要是人员数量增加导致相应经费增加。

16.卫生健康支出(类)中医药事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，比2025年执行数增加了10万元，主要是转移支付项目工作任务调整。

 17.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:25万元，比2025年执行数减少30万元，减少54.55%。主要是转移支付项目工作任务调整。

 18.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:1664.73万元，比2025年执行数增加123.28万元，增加8%。主要是人员数量有所增加，导致住房公积金缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费61.56万元，比上年增加25.52万元，增长70.81%，主要原因是：增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）0万元，比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费59.62万元（公务用车购置费27.22万元，比上年增加27.22万元；公务用车运行维护费32.4万元，比上年无增减变化）比上年增加了27.22万元，增长100%，主要原因是：市疾控中心购置公务用车；公务接待费1.94万元，比上年减少1.7万元，下降46.70%，主要原因是：落实过紧日子思想，压减一般性支出。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置数量、公务接待人数参照各单位公开数据。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本系统部门机关运行经费安排762.80万元，比上年减少100.66万元，下降11.66%，主要原因是：例行勤俭节约，过紧日子，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本系统部门政府采购安排情况参照拉萨市卫生健康委员会、市人民医院、市疾控中心3家单位各自公开信息。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本系统部门固定资产构成情况参照拉萨市卫生健康委员会、市人民医院、市疾控中心3家单位各自公开信息。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目参照拉萨市卫生健康委员会、市人民医院、市疾控中心3家单位各自公开信息。

七、其他需要说明的情况

拉萨市卫生健康委系统2025年度无待偿还的本金及利息。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。