拉萨市人民医院2026年度部门预算

目 录

 

第一部分 拉萨市人民医院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 拉萨市人民医院2026年部门预算表

第三部分 拉萨市人民医院2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

 

  

第一部分 拉萨市人民医院概况

 

一、主要职责

（1）贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

（2）负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治规工作。

（3）负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

（4）负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

（5）承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

二、部门机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数为1，独立核算机构。医院编制床位550，开放550张。内设临床科室19个（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、全科医学科），13个病区（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、小儿科外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症监护室、血液透析中心），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院人员编制929人，2024年在编899人、2025年922人，新增23人为公招生。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉萨市人民医院预算。

 

第二部分 拉萨市人民医院2026年部门预算表

2026年拉萨市人民医院预算公开表 

第三部分 拉萨市人民医院2026年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算31339.45万元，比上年增加1846.10万元，增长6.26%，主要原因是：人员增加，相应人员经费及公用经费增加，增加人民医院城东分院正式运营前运转经费、记功人员疗养费。

2026年支出预算31339.45万元，比上年增加1846.10万元，增长6.26%，主要原因是：人员增加，相应人员经费及公用经费增加，增加人民医院城东分院正式运营前运转经费、记功人员疗养费。支出包括：基本支出25865.29万元，项目支出5474.16万元。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化如下：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：2026年预算数为28.98万元，比2025年减少1.02万元，下降3.40%，主要是科研项目使用资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1785.96万元，比2025年增加152.05万元，增长9.31%。主要是人员增加导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为892.98万元，比2025年增加76.03万元，增长9.31%，主要是人员增加导致。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为6.60万元，比2025年增加1.34万元，增长25.48%。主要是70岁以上退休人员增加。

5、卫生健康支出(类) 公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为26229.94万元，比2025年增加1419.66万元，增长5.72%。主要是2026年人员支出增加。

6、卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为10.00万元，比2025年减少5.00万元，下降33.33%。主要是家庭医师签约服务相关资金减少。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为859.49万元，比2025年增加73.17万元，增长9.31%。主要是人员增加导致。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为223.24万元，比2025年增加19.00万元，增长9.30%。主要是人员增加导致。

9、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为1302.26万元，比2025年增加110.87万元，增长9.31%。主要是人员增加导致。

（二）2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出25865.29万元，其中：

人员经费25865.29万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）18353.20万元、机关事业单位养老保险缴费1785.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费859.49万元、公务员医疗补助223.24万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）66.97万元、其他工资福利支出（独生子女费、休假探亲费、增加一次休假探亲费用、未休假补助）1683.26万元、职业年金缴费892.98万元、住房公积金1302.26万元、对个人和家庭的补助（子女探亲交通费、其他人员保险、高龄老人补贴）29.66万元、在职干部职工体检费276.30万元；公用经费391.97万元，主要包括：食堂补助391.97万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年我院公用经费391.97万元，主要包括：食堂补助391.97万元。比上年减少98.88万元，下降20.14%，主要原因是2026年为了更精准的执行预算，剔除固定不享受食补的，无法确定的按照每月实际在岗情况支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排465.64万元，其中：服务类采购预算465.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋48819.85平方米，车辆17辆，单价在50万元以上通用设备12台（套），单价在100万元以上专用设备82台（套）。本年度拟购置固定资产1771.00万元，主要是：医疗设备1285.00万元；核心系统应用环境相关硬件支撑436.00万元；电动伸缩门、电动道闸门、LED显示屏、暖风机、四分类垃圾箱等50.00万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目26个，资金5474.16万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
组团式援藏专项资金	2318.05	申请资金31.05万元，以《电子病历应用水平分级评价标准》（2025年新版）对医疗机构信息化要求为指导，通过满足临床及职能科室对既有系统功能模块升级与接口开发的需要（按需采购，如护理质控管理、五大中心国家平台对接等），以提升医院信息化支撑能力、推动医院“五四三”的十五五功略目标。 目标1：新建功能数≥1个，建设周期≤6月，建设资金≤31.05万元，验收合格率≥95%。 目标2：提升医疗服务能力，提升医院信息化水平。 目标3：医院职工满意度≥85%。 依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见（国办发〔2021〕18 号）》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评标准》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《北京市支援合作工作领导小组关于落实市委主要领导在川藏青调研时指示要求进一步做好新时代支援合作工作的方案》等政策及文件要求，结合拉萨市经济和信息化局在2025年11月对医院《关于基于医院高质量发展的信息化整体能力提升项目初步设计及概算的批复》，特申请资金1500万，用于开展《基于医院高质量发展的信息化整体能力提升项目》（第一期），以达到有效改善患者就医体验，提升医院整体信息化水平，为拉萨市人民逐步实现智慧医疗5级、互联互通四级和智慧服务三级的总体目标奠定基础，推动医院高质量发展。 目标1：信息系统建设数量≥15个，信息更新及时率≥95%，系统故障处理及时率≥95%。 目标2：信息系统使用率≥98% 目标3：医院职工满意度≥85% 申请资金787万元，用于公立医院能力提升方面。 目标1：医院数量1家，兑现准确率≥90%，发放及时率≥90% 目标2：提升医疗服务能力。 目标3：医院职工满意度≥85%。
人民医院城东分院正式运营前运转经费	600.00	根据拉财字【 2025 】315号文件下达600万元，1.确保拉萨市人民医院整体搬迁前城东分院的正常运转2.主要保障保安、保洁、消费、污水、水电、电梯、医废垃圾处置等工作正常开展。 目标1：聘用保安保洁人数≥33人,电梯正常运行率=100%,物业服务合格率≥90%。 目标2：提升区域医疗服务能力，健全长效管理机制。 目标3：职工满意度≥95%。
卫生健康人才培养培训资金	198.85	根据《住院医师规范化培训学员待遇保障实施细则》文件内容，中央财政对按规划建设设置的培训基地的基础设施能力建设通过专项转移支付予以适当支持，下拨的补助经费80%用于培训对象生活补助。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂༯font> 目标1：获补对象≥67人，兑现准确率=100%，发放及时率≥95%，补助标准=2000元/人/月。 目标2：政策知晓率≥95%，持续提升医疗卫生人才服务能力。 目标3:：受益对象满意度≥95%。 申请资金16.8万元，用于万名医师经费。 目标一：派出职员人数7人，万名医生出勤率≥80%，培训计划按期完成率≥80%，项目补助标准2.4万/人/年。 目标二：提升县区医院综合救治能力、提高患者生活质量。 目标三、县区医院满意度≥90%
重大公共卫生专项经费	341.08	申请资金0.8万元，用于肿瘤随访登记数据录入，核对。 目标1：肿瘤随访登记数量≥358个，兑现准确率≥95%，兑现准确率≥90%。 目标2：提高肿瘤预防工作，逐渐提高对肿瘤的认识。 目标3：受益人员满意度≥95%。 申请资金10万元，用于精神科社会心理服务体系建设试点推广工作，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。 目标1：培训次数≥1次，兑现准确率≥95%，兑现准确率≥90%。 目标2：提高对心理健康的认知。 目标3：受益人员满意度≥95% 根据（全国结核病防治规划2025年-2030年）要求，申请市级资金 4.30万元，用于支持2026年结核病防治事项，达成终结结核的效果。 目标1：结核患者随访管理38例，结核可疑患者检查190例，肺结核患者密切接触者检查数114例，耐药可疑者筛查20例，结核潜伏感染预防性干预40例。预期以上完成值达100%。 目标2：达到结核病患者治愈率不断提升，社会感染率不断下降，以及终结结核的终极目标。； 目标3：受益人员满意度≥95%。 申请资金24万元，以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《健康中国行动（2019-2030 年）》《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030 年）》有关要求，推进实施健康中国心脑血管疾病防治行动，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。完善脑卒中防治长效工作机制，构建防治工作体系。逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。 目标1：累计筛查≥100人次，筛查完成率≥90%，筛查工作开展及时率=100% 目标2：加强自我防范意识，提高群众对脑卒中的认识。 目标3：受益人员满意度≥95%。. 根据呼吸道监测、本土新冠监测、食源性疾病监测、手足口监测、四病筛查、慢性病毒性肝炎哨点监测工作方案要求，申请市级资294.67金元，用于开展呼吸道监测、本土新冠监测、食源性疾病监测、手足口监测、四病筛查、慢性病毒性肝炎哨点监测，达成工作方案要求。 目标1：食源性疾病数量≥120份，本土新冠监测数量≥2600份，呼吸道监测数量≥900份，标本合格率=100%，采样及时率=100%。 目标2：提高全市人民健康意识，持续了解全年传染病流行趋势。 目标3：疾控工作者满意度≥95%。

七、其他需要说明的情况

（一）政府债务情况。

我院无政府债务情况。

（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我院无扶贫资金。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。