拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算

 

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月28日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）概况

一、部门决算单位构成

2020年度部门决算编制范围的单位为拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）主要履行下列职责： 

1、承担疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告与相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室分析与评价、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是全市疾病预防控制工作的技术指导中心和学术科研中心。拟订全市疾病预防控制事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；统筹规划全市疾病预防控制服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

3、拟定并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和效果评价。

4、指导建立公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

5、负责制订全市疾病预防规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

6、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，组织开展食品风险监测和食品安全的宣传。承担食品安全企业标准备案工作，组织对重大食源性疾病的救治，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

8、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

9、承担市卫生和健康委员会交付的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）内设14个科室:1、办公室2、财务科3、计划免疫科4、流行病防治科5、地方病研究所6、卫生监督所8、理化检验科8、微生物检验科9、结核病防治科10、性病与艾滋病科11、慢性病科12、消杀科13、公共卫生科14、健康教育科。

 

第二部分

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算表

拉萨市疾病预防控制中心2020年部门决算公开表.xls

拉萨市疾病预防控制中心2020年部门“三公”经费公开表.xls

(详见附表1-8)

 

第三部分

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

我中心2020年度年初预算数为2155.44万元，年中追加项目支出预算4101.37万元,年末追加项目支出预算3.19万元。本年度还有市总工会、拉萨市慈善总会捐赠收入共计28.41万元，上级补助收入398.76万元、以及其他收入46.8万元（慢性非传染性疾病防控援藏资金15万元，地方病防治课题经费30万元，西藏大学医学院学生实习经费1.8万元），全年收入共计9920.92万元。较上                       年收入增长2.38%。2020年度总支出3958.09万元，结余结转经费5965.04万元。比上年增加5544.83万元，增长13.2%，主要原因为部分新冠疫情防控经费下达较晚，物资采购程序繁杂，导致很多经费当年未能支出。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度一般公共预算总收入9092.3万元，其中当年财政拨款收入8689.03万元，政府性基金预算财政拨款收入403.27万元。年初财政拨款结转和结余354.63万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度全年总支出3958.09万元，其中基本支出1910.41万元，占总支出的49%；项目支出2047.68万元（含政府性基金预算拨款支出403.26万元），占总支出的51%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3348.62万元，其中基本支出1910.41万元，占总支出的57%；项目支出1438.20万元，占总支出的43%。政府性基金预算拨款支出403.26万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3348.62万元。其中工资福利支出17743.37万元,比上年度减少66.58万元，减少原因为两名专业技术中级职称人员退休，两名高级工退休；商品服务支出105.50万元，较上年度减少511.6万元，负增长17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2059999-其他教育支出2.12万元用于支付农村义务教育学生营养监测工作。

2、2080501-行政单位离退休4万元用于支付退休人员护理费。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.40万元。

4、2089901-其他社会保障和就业支出14.4万元

5、2100101-行政运行40.78万元上年结转专项经费用于支出疾病预防控制中心采购地病综合楼办公家具。

6、2100401-疾病预防控制机构支出2055.06万元，其中基本支出1487.01万元，项目支出568.05万元。

7、2100408-基本公共卫生服务2万元，用于制作健康巡讲宣传资料。

8、2100409-重大公共卫生服务249.6万元，用于重大公共卫生疾病预防控制项目支出。

9、2100410-突发公共卫生事件应急处理支出50.39万元，用于购买“新型冠状病毒”防控实验室检测试剂、宣传品制作、应急物资采购、实验室改造及相关疫情防控人员补助。

10、2100499-其他公共卫生支出21.26万元，用于支付干部意外伤害险、“全民营养周”及“5.20中国学生营养日”宣传资料印制、免疫规划信息系统培训、疫情处置应变能力培训、疫苗冷链建设等支出。

11、2101102-事业单位医疗67.44万元，用于支付在职职工医疗保险及生育保险。

12、2101103-公务员医疗补助24.96万元。

13、2210201-住房公积金146.20万元。

14、2249900-其他灾害防治及应急管理支出500万元，用于采购“新型冠状病毒”防控实验室检测试剂及防控物资储备。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）

2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

 拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年“三公”经费决算23.97万元。其中公务用车运行及维护费23.97万元,较2019年增加6.28万元,主要原因为疫情防控任务重，增加了支出。公务用车保有量增加的原因主要是以前年度未入账的车辆，已达到报废标准，现向财政申请报废核减资产，按照相关原则补做5辆车辆的资产收入。公务接待费及因公出国(境)费均为0万元。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）行政运行经费支出1910.40万元，其中人员经费1804.90万元,商品服务支出105.50万元。

（二）行政运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1、基本支出：2020年度财政拨款基本支出1804.90万元。基本支出包括两部分:一部分是人员经费,具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等，2020年共计支出1804.90万元;二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等，2020年共计支出105.50万元。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。我中心2020年度差旅费共计支出14.48万元，无招待费、会议费、购置费及专用材料费等的支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）2020年度政府采购73.92万元用于双向电线路改造，招标时间为2020年，实际支付时间为2021年9月9日。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，拉萨市疾病预防控制中心（拉萨市卫生监督所）国有资产总值5181.13万元。流动资产4404.72万元，非流动资产776.41万元，其中固定资产原值1599.75万元，累计折旧823.34万元，固定资产净值776.41万元。

1.流动资产中:库存现金不足一百元,银行存款681.38万元,财政应返还额度569.5.05万元,其他应收款0.5万元。

2.固定资产中:房屋2896平方米,账面价值303.05万元，累计摊销229.21万元，年末房屋净值73.84万元;车辆17辆， 财政在编车辆4辆,超编车辆均为2009年以前援藏及项目单位赠送车辆，较上年度增加5辆车的原因为，以前年度未入账的车辆，已达到报废标准，现向财政申请报废核减资产，按照相关原则补做5辆车辆的资产收入。年末车辆原值418.20万元，累计摊销折旧285.24万元，年末净值132.95万元;其他资产569.62万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高

2020年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期汇报和通报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目支出进行催促,进一步加快项目支出进度。

2.预算绩效编制进一步规范

2020年,我单位未纳入预算绩效编制工作范畴内,但严格按照财政部门相关要求，编制下年度部门预算，从完善项目申报书、编报说明等方面进一步提高预算编制水平，为下一步开展绩效评价工作奠定了良好基础。

十、扶贫资金情况说明。

我中心2020年度无扶贫资金支出。

十一、债务情况说明。

无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

我中心2020年度无需要说明的重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共卫生支出:反映疾病预防控制,卫生监督机构重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生方面的支出。